Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540209 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 556,00 vrátane DPH |
46/2025-3.7.2025 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 572,01 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2025 | 596,59 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540340 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 10/2025 | 631,56 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540057 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 659,71 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 06/2025-6.2.2025 | 18.,02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 |
| 1192540301 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 686,19 vrátane DPH |
73/2025-15.10.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového kotla | 701,22 vrátane DPH |
14/2025-12.3.2025 | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540334 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 730,62 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 06.11.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540172 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 27.3.2025-18.6.2025 | 730,17 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2025 | 10.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 | 784,94 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 28.9.2024-31.12.2024 | 822,98 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540292 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 19.6.2025-24.9.2025 | 825,66 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540391 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 25.9.2025-15.12.2025 | 870,21 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 30.12.2025 | 07.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1192540346 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu | 884,12 vrátane DPH |
103/2025-12.11.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540357 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 12/2025 | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540381 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1001,84 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 112/2025-8.12.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1192540169 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | výmena kalového čerpadla | 1013,52 vrátane DPH |
30/2025-21.5.2025 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540348 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1027,05 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 102/2025-4.11.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 |
| 1192540379 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. Haanova 46A, 851 04 Bratislava |
54815444 | kontrola núdzového osvetlenia, servisná prehliadka klimatizácii | 1078,96 vrátane DPH |
99/2025-29.10.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540205 | OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o. Štefánikova 27, 010 01 Žilina |
36418501 | Výmena žalúzií | 1082,92 vrátane DPH |
23/2025-2.5.2025 | 18.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540163 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 1230,00 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 16.06.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540166 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 1376,49 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 17.06.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540390 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.7.2025-15.12.2025 | 1382,77 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540150 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 6/2025 | 1406,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540122 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 5/2025 | 1406,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1192540362 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 12/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540326 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 11/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 10/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540243 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 9/2025 | 1420,43 bez DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540218 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 8/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 7/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540198 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.1.2025-30.6.2025 | 1460,57 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540038 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.6.2024-31.12.2024 | 1604,22 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1192540360 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 11/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 02.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540325 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540278 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 |