Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Čadca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192640065   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  servis služobného motorového vozidla  104,53 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025  10/2026-19.2.2026  03.03.2026  11.03.2026  17.3.2026 
1192640029   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  nákup a výmena batérie do kľúča do služobného motorového vozidla  17,23 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025  04/2026-15.1.2026  27.01.2026  29.01.2026  20.2.2026 
1192640028   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava služobného motorového vozidla  33,91 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025  04/2026-15.1.2026  27.01.2026  29.01.2026  20.2.2026 
1192640217   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 6/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    02.07.2026  08.07.2026  31.7.2026 
1192640180   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 5/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    02.06.2026  10.06.2026  24.6.2026 
1192640144   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 4/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.05.2026  19.05.2026  25.5.2026 
1192640117   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 3/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    07.04.2026  10.04.2026  7.5.2026 
1192640066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 2/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2026  11.03.2026  17.3.2026 
1192640041   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 1/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.02.2026  05.02.2026  20.2.2026 
1192640002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 12/2025  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.01.2026  15.01.2026  4.2.2026 
1192640211   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín		 26805413  výroba pečiatok  138,27 
bez DPH		   40/2026-29.6.2026  30.06.2026  08.07.2026  31.7.2026 
1192640139   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín		 26805413  výroba pečiatok, matríc  81,61 
bez DPH		   20/2026-28.4.2026  29.04.2026  06.05.2026  25.5.2026 
1192640062   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín		 26805413  výroba pečiatok a matríc  27,30 
bez DPH		   09/2026-19.12.2026  23.02.2026  25.02.2026  6.3.2026 
1192640052   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš		 45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu prezpečnostných nádob-poplatok, mobilná sklartácia dokumentov-poplatok  97,79 
vrátane DPH		 Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  02/2026-14.1.2026  06.02.2026  11.02.2026  6.3.2026 
1192640193   Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o.
Horelica 310, 022 01 Čadca		 36397113  odstránenie únikov plynu v regulačnej stanici plynovej kotolne  639,60 
vrátane DPH		   19/2026-27.4.2026  05.06.2026  16.06.2026  8.7.2026 
1192640087   Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o.
Horelica 310, 022 01 Čadca		 36397113  výmena redukčného ventilu na prívode studenej vody  393,97 
vrátane DPH		   11/2026-23.2.2026  16.03.2026  17.03.2026  2.4.2026 
1192640031   Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o.
Horelica 310, 022 01 Čadca		 36397113  odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení  114,40 
vrátane DPH		   05/2026-16.1.2026  30.01.2026  05.02.2026  20.2.2026 
1192640030   Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o.
Horelica 310, 022 01 Čadca		 36397113  odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení  271,80 
vrátane DPH		   05/2026-16.1.2026  30.01.2026  05.02.2026  20.2.2026 
1192640099   Inšitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.,
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky		 42434271  seminár - NP RVO SPODaSK  95,00 
bez DPH		   17/2026-26.3.2026  30.03.2026  05.05.2026  6.5.2026 
1192640098   Inšitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.,
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky		 42434271  seminár- NP RVO SPODaSK  270,00 
bez DPH		   16/2026-26.3.2026  30.03.2026  05.05.2026  6.5.2026 
1192640056   Karol Kašubjak - MAX
Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca		 37587889  filtre a sáčky do vysávačov, set pneumat. sada nástrojov  110,00 
vrátane DPH		   07/2026-3.2.2026  10.02.2026  11.02.2026  6.3.2026 
1192640040   Karol Kašubjak - MAX
Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca		 37587889  výroba vložiek do dverí  142,00 
vrátane DPH		   06/2026-03.02.2026  03.02.2026  04.02.2026  20.2.2026 
1192640026   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny za 12/2025  539,38 
vrátane DPH		 Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    20.01.2026  28.01.2026  20.2.2026 
1192640021   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny za rok 2025  231,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    16.01.2026  28.01.2026  18.2.2026 
1192640234   MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33, 010 01 Žilina		 36418081  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
vrátane DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    09.07.2026  28.07.2026  31.7.2026 
1192640206   MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33, 010 01 Žilina		 36418081  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
vrátane DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    18.06.2026  30.06.2026  13.7.2026 
1192640113   MEDIMA PLUS s.r.o.
Palárikova 2311, 022 01 Čadca		 36700274  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  202,13 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    02.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
1192640114   MEDREX, spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca		 36442216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  432,14 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    02.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
1192640204   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka		 00314331  nájom, teplo, voda za 2.Q.2026  3339,21 
bez DPH		 Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    15.06.2026  16.06.2026  13.7.2026 
1192640178   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka		 00314331  vyúčtovanie tepla, vody, stočného za rok 2025 (preplatok)  -571,89 
bez DPH		 Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    29.05.2026  01.06.2026  24.6.2026 
1192640092   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka		 00314331  poplatok za odpad za rok 2026  202,50 
bez DPH		 Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    23.03.2026  25.03.2026  2.4.2026 
1192640091   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka		 00314331  nájom, teplo a voda za 1.Q.2026  3339,21 
bez DPH		 Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    23.03.2026  25.03.2026  2.4.2026 
1192640061   Múdry preklad s.r.o.
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1		 35913142  tlmočenie do posunkovej reči  282,90 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024  1/2026/SPO-22.1.2026  18.02.2026  25.02.2026  6.3.2026 
1192640162   Peter Fonš - Žalúzie
U Hluška, Mierová 2162/6, 022 01 Čadca		 34927000  výmena poškodených žalúzií  360,00 
vrátane DPH		   21/2026-28.4.2026  14.05.2026  19.05.2026  11.6.2026 
1192640216   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  elektrická energia za 2.Q.2026  44,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    02.07.2026  08.07.2026  31.7.2026 
1192640215   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  nájom za 7/2026  558,79 
bez DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    02.07.2026  08.07.2026  31.7.2026 
1192640208   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  teplo za 5/2026  147,27 
vrátane DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    24.06.2026  30.06.2026  13.7.2026 
1192640191   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  nájom za 6/2026  558,79 
bez DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    05.06.2026  16.06.2026  24.6.2026 
1192640173   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  teplo za 4/2026  229,56 
vrátane DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    26.05.2026  02.06.2026  24.6.2026 
1192640146   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  nájom za 5/2026  558,79 
bez DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    06.05.2026  19.05.2026  25.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť