Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640093 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2026 | 382,36 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640092 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | poplatok za odpad za rok 2026 | 202,50 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640091 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo a voda za 1.Q.2026 | 3339,21 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 101,32 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 2/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 2/2026 (dobropis) | -4,32 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.03.2026 | 26.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640087 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o. Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 | výmena redukčného ventilu na prívode studenej vody | 393,97 vrátane DPH |
11/2026-23.2.2026 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640086 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,98 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 16.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640085 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | varné konvice | 149,00 vrátane DPH |
12/2026-6.3.2026 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 2/2026 | 202,90 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.03.2026 | 17.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 9,35 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 11.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:12.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2026 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 10.03.2026 | 17.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 3/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192650080 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 3/2026 | 28,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640079 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 3/2026 | 149,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 3/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 3/2026 | 882,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640076 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 3/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640075 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 3/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 2/2026 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.02.2025 zo dňa 10.02.2025 | 09.03.2026 | x | 2.4.2026 | |
| 1192640073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/2026 | 55,85 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 226,34 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 2/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/2026 | 96,47 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640068 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/2026 (dobropis) | -1,04 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 04.03.2026 | 02.04.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640065 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 104,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 10/2026-19.2.2026 | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 17.3.2026 |
| 1192640064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 02.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 02.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640063 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 1/2026 | 453,28 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 25.02.2026 | 06.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640062 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok a matríc | 27,30 bez DPH |
09/2026-19.12.2026 | 23.02.2026 | 25.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640061 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | tlmočenie do posunkovej reči | 282,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024 | 1/2026/SPO-22.1.2026 | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 6.3.2026 |
| 1192640060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 188,20 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.02.2026 | 25.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 1/2026 (dobropis) | -4,88 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 17.02.2026 | 26.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640058 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 16.02.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 1/2026 | 121,70 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.02.2026 | 25.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640056 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | filtre a sáčky do vysávačov, set pneumat. sada nástrojov | 110,00 vrátane DPH |
07/2026-3.2.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640055 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,87 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 10.02.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2026 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.01.2026 zo dňa 12.01.2026 | 09.02.2026 | x | 6.3.2026 | |
| 1192640053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2026 | 1,44 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 |