Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2026 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 09.07.2026 | 16.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640234 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.07.2026 | 28.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640233 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.07.2026 | 16.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640232 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 6/2026 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.06.2026 zo dňa 10.06.2026 | 07.07.2026 | x | 31.7.2026 | |
| 1192640231 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 6/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640230 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 972,94 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2025/UPSVR Čadca-23.9.2025 | 07.07.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640229 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 6/2026 | 6,05 bez DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.07.2026 | 14.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640228 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 6/2026 | 178,65 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.07.2026 | 14.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640227 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 6/2026 | 169,35 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.07.2026 | 14.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640226 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 303,10 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640225 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 7/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640224 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 7/2026 | 28,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640223 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny ta 7/2026 | 147,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640222 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 7/2026 | 529,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640221 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 7/2026 | 778,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640220 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 7/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640219 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 7/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640218 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,39 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 02.07.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 03.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640217 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640216 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 2.Q.2026 | 44,00 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640215 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 7/2026 | 558,79 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640214 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 267,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 39/2026-23.6.2026 | 01.07.2026 | 10.07.2026 | 31.7.2026 |
| 1192640213 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 16.12.2025-19.06.2026 | 1699,54 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640212 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 17.03.2026-23.06.2026 | 984,26 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640211 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok | 138,27 bez DPH |
40/2026-29.6.2026 | 30.06.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640210 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky | 26.06.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640209 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | sanitácia dávkovača na vodu+voda do dispenzoov | 133,85 vrátane DPH |
37/2026-17.6.2026 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640208 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 5/2026 | 147,27 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 24.06.2026 | 30.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640207 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 65 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 1213,76 vrátane DPH |
34/2026-3.6.2026 | 23.06.2026 | 30.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640206 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 18.06.2026 | 30.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 270,06 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.06.2026 | 23.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640204 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 2.Q.2026 | 3339,21 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640203 | Websupport s.r.o. Karadzičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | Doména "upsvarcadca.sk" za obdobie: 13.7.2026-13.7.2027 | 21,40 vrátane DPH |
36/2026-15.6.2026 | 15.06.2026 | 23.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640202 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 12.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nájom poštovných priečinkov za 5/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011 | 11.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640200 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 5/2026 (dobropis) | -4,28 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 11.06.2026 | 23.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640199 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2026 | 1,12 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 09.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 5/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640197 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 5/2026 (preplatok) | -0,95 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 08.06.2026 | 06.07.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640196 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 5/2026 | 136,94 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 08.06.2026 | 16.06.2026 | 8.7.2026 |