Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Čadca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192640131   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 3/2026  138,70 
vrátane DPH		 Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     13.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
1192640084   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 2/2026  202,90 
vrátane DPH		 Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     12.03.2026  17.03.2026  2.4.2026 
1192640057   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 1/2026  121,70 
vrátane DPH		 Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     12.02.2026  25.02.2026  6.3.2026 
1192640201   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Nájom poštovných priečinkov za 5/2026  25,00 
vrátane DPH		 Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011    11.06.2026  16.06.2026  13.7.2026 
1192640161   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  nájom poštovných priečinkov za 4/2026  25,00 
vrátane DPH		 Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011    13.05.2026  19.05.2026  11.6.2026 
1192640235   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2026  0,80 
bez DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     09.07.2026  16.07.2026  31.7.2026 
1192640199   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2026  1,12 
bez DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     09.06.2026  16.06.2026  13.7.2026 
1192640156   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2026  1,12 
bez DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     08.05.2026  19.05.2026  11.6.2026 
1192640130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2026  1,12 
bez DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     13.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
1192640082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2026  0,80 
bez DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     10.03.2026  17.03.2026  2.4.2026 
1192640053   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2026  1,44 
bez DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     09.02.2026  11.02.2026  6.3.2026 
1192640015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 12/2025  132,45 
vrátane DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     14.01.2026  23.01.2026  11.2.2026 
1192640007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2025  0,96 
bez DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     08.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1192640231   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet za 6/2026  124,56 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    07.07.2026  14.07.2026  31.7.2026 
1192640198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet za 5/2026  124,56 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.06.2026  16.06.2026  13.7.2026 
1192640145   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet za 4/2026  124,56 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.05.2026  19.05.2026  25.5.2026 
1192640123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet za 3/2026  124,56 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.04.2026  17.04.2026  7.5.2026 
1192640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet za 2/2026  124,56 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    05.03.2026  11.03.2026  2.4.2026 
1192640047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet za 1/2026  124,56 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    05.02.2026  11.02.2026  6.3.2026 
1192640009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet za 12/2025  124,56 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1192640226   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  303,10 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.07.2026  10.07.2026  31.7.2026 
1192640205   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  270,06 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.06.2026  23.06.2026  13.7.2026 
1192640189   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  339,10 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    03.06.2026  15.06.2026  24.6.2026 
1192640171   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  242,21 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    19.05.2026  25.05.2026  11.6.2026 
1192640141   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  362,37 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.05.2026  06.05.2026  25.5.2026 
1192640133   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  226,31 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    20.04.2026  24.04.2026  7.5.2026 
1192640116   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  343,06 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    07.04.2026  10.04.2026  7.5.2026 
1192640090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  101,32 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.03.2026  19.03.2026  2.4.2026 
1192640071   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  226,34 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    05.03.2026  11.03.2026  2.4.2026 
1192640060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  188,20 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.02.2026  25.02.2026  6.3.2026 
1192640042   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  270,06 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.02.2026  05.02.2026  20.2.2026 
1192640025   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  34,53 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    19.01.2026  28.01.2026  20.2.2026 
1192640003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  318,95 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    05.01.2026  15.01.2026  4.2.2026 
1192640026   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny za 12/2025  539,38 
vrátane DPH		 Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    20.01.2026  28.01.2026  20.2.2026 
1192640021   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny za rok 2025  231,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    16.01.2026  28.01.2026  18.2.2026 
1192640217   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 6/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    02.07.2026  08.07.2026  31.7.2026 
1192640180   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 5/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    02.06.2026  10.06.2026  24.6.2026 
1192640144   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 4/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.05.2026  19.05.2026  25.5.2026 
1192640117   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 3/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    07.04.2026  10.04.2026  7.5.2026 
1192640066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 2/2026  1648,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2026  11.03.2026  17.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť