Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/2026 (preplatok) | -1,04 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 04.03.2026 | 02.04.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640163 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 4/2026 (dobropis) | -3,78 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 15.05.2026 | 27.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640200 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 5/2026 (dobropis) | -4,28 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 11.06.2026 | 23.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640118 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 3/2026 (preplatok) | -4,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 07.04.2026 | 06.05.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 2/2026 (dobropis) | -4,32 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.03.2026 | 26.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 1/2026 (dobropis) | -4,88 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 17.02.2026 | 26.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 12/2025 (dobropis) | -4,40 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.01.2026 | 23.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 3/2026 (dobropis) | -5,58 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.04.2026 | 23.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis) | -176,92 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640024 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis) | -213,40 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640136 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | vyúčtovanie tepla za rok 2025 (dobropis) | -237,17 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.04.2026 | 21.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640178 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | vyúčtovanie tepla, vody, stočného za rok 2025 (preplatok) | -571,89 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640204 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 2.Q.2026 | 3339,21 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640091 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo a voda za 1.Q.2026 | 3339,21 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640202 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 12.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640164 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640132 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 3/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 16.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 2/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640213 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 16.12.2025-19.06.2026 | 1699,54 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640217 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640180 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 02.06.2026 | 10.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640144 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 4/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.05.2026 | 19.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 3/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1192640100 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 1307,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 13/2026-18.3.2026 | 31.03.2026 | 09.04.2026 | 6.5.2026 |
| 1192640219 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 7/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640182 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 6/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 02.06.2026 | 11.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640148 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 5/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640104 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 4/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640075 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 3/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640033 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 2/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640013 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 1/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640207 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 65 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 1213,76 vrátane DPH |
34/2026-3.6.2026 | 23.06.2026 | 30.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1/2026 | 1054,73 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640212 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 17.03.2026-23.06.2026 | 984,26 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640230 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 972,94 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2025/UPSVR Čadca-23.9.2025 | 07.07.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640035 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 2/2026 | 894,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 3/2026 | 882,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 |