Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640134 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 22.04.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 23.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2026 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.03.2026 zo dňa 10.03.2026 | 09.04.2026 | x | 7.5.2026 | |
| 1192640121 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | 9,35 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 08.04.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2025 | 7.5.2026 | ||
| 1192640120 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,98 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.04.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2025 | 7.5.2026 | |
| 1192640097 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 216,48 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2025/UPSVR Čadca-23.9.2025 | 30.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 30.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1192640086 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,98 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 16.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 9,35 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 11.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:12.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 2/2026 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.02.2025 zo dňa 10.02.2025 | 09.03.2026 | x | 2.4.2026 | |
| 1192640064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 02.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 02.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640058 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 16.02.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640055 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,87 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 10.02.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2026 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.01.2026 zo dňa 12.01.2026 | 09.02.2026 | x | 6.3.2026 | |
| 1192640046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 05.02.2026 | x | 6.3.2026 | |
| 1192640044 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky | 04.02.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných pukazov na výplatu dávok za 12/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.12.2025 zo dňa 9.12.2025 | 12.01.2026 | x | 11.2.2026 | |
| 1192640008 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,55 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.01.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 07.01.2026 | x | 4.2.2026 | |
| 1192640014 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 1/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640013 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 1/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640012 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 1/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640011 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 4.Q.2026 | 33,02 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 12/2025 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2025 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 318,95 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1192640002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1192640016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 12/2025 (dobropis) | -4,40 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.01.2026 | 23.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 12/2025 | 132,45 vrátane DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 14.01.2026 | 23.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640027 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 12/2025 | 347,23 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 12/2025 | 539,38 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 20.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 34,53 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 19.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640021 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za rok 2025 | 231,51 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 16.01.2026 | 28.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640029 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a výmena batérie do kľúča do služobného motorového vozidla | 17,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 04/2026-15.1.2026 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 20.2.2026 |
| 1192640028 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 33,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 04/2026-15.1.2026 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 20.2.2026 |
| 1192640020 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 16.01.2026 | 30.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640018 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
00000364 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 15.01.2026 | 30.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640040 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | výroba vložiek do dverí | 142,00 vrátane DPH |
06/2026-03.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 2/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640038 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 2/2026 | 28,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640037 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 2/2026 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640036 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 2/2026 | 603,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 |