Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640092 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | poplatok za odpad za rok 2026 | 202,50 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640091 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo a voda za 1.Q.2026 | 3339,21 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640135 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2026 | 306,21 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.04.2026 | 30.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640103 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 1.Q.2026 | 23,50 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640102 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 4/2026 | 558,79 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640093 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2026 | 382,36 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640068 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640063 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 1/2026 | 453,28 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 25.02.2026 | 06.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640048 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 2/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640027 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 12/2025 | 347,23 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640012 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 1/2026 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640011 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 4.Q.2026 | 33,02 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640062 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok a matríc | 27,30 bez DPH |
09/2026-19.12.2026 | 23.02.2026 | 25.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640133 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 226,31 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640116 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 343,06 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 101,32 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 226,34 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 188,20 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.02.2026 | 25.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640042 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 270,06 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 34,53 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 19.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 318,95 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1192640085 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | varné konvice | 149,00 vrátane DPH |
12/2026-6.3.2026 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 12/2025 | 539,38 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 20.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640021 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za rok 2025 | 231,51 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 16.01.2026 | 28.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 3/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2026 | 17.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 2/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 1/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 12/2025 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640134 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 22.04.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 23.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640121 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | 9,35 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 08.04.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2025 | 7.5.2026 | ||
| 1192640120 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,98 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.04.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2025 | 7.5.2026 | |
| 1192640097 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 216,48 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2025/UPSVR Čadca-23.9.2025 | 30.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 30.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1192640086 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,98 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 16.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 9,35 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 11.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:12.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 02.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 02.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640058 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 16.02.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640055 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,87 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 10.02.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640044 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky | 04.02.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640008 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,55 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.01.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640049 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok na ONLINE odborný seminár | 98,00 vrátane DPH |
08/2026-4.2.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 |