Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1042040183   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.05.2020  27.05.2020 
1042040183   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.05.2020  27.05.2020 
1042040184   Derakat s.r.o.
929 01 D.Streda,Jilemnickéh 233/23
45330662  VM-dezinsekcia budovy ( 12.05.)  450,00 
vrátane DPH
  23/OE/2020  14.05.2020  20.05.2020 
1042040184   Derakat s.r.o.
929 01 D.Streda,Jilemnickéh 233/23
45330662  VM-dezinsekcia budovy ( 12.05.)  450,00 
vrátane DPH
  23/OE/2020  14.05.2020  20.05.2020 
1042040188   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.05.2020  27.05.2020 
1042040188   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.05.2020  27.05.2020 
1042040189   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.05.2020  27.05.2020 
1042040189   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.05.2020  27.05.2020 
1042040190   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  2396,05 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    18.05.2020  20.05.2020 
1042040190   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  2396,05 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    18.05.2020  20.05.2020 
1042040191   Interchair s.r.o.
821 01 Bratislava,Trnavská 112
31402623  OSO-Wall/ochranná plexi stena na stôl 24ks  1152,00 
vrátane DPH
  25/OE/2020  19.05.2020  27.05.2020 
1042040191   Interchair s.r.o.
821 01 Bratislava,Trnavská 112
31402623  OSO-Wall/ochranná plexi stena na stôl 24ks  1152,00 
vrátane DPH
  25/OE/2020  19.05.2020  27.05.2020 
1042040192   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.05-14.05.2020  163,36 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    21.05.2020  27.05.2020 
1042040192   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.05-14.05.2020  163,36 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    21.05.2020  27.05.2020 
1042040193   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/dez.spray + náhradné náplne  1190,00 
vrátane DPH
  29/OE/2020  27.05.2020  05.06.2020 
1042040193   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/dez.spray + náhradné náplne  1190,00 
vrátane DPH
  29/OE/2020  27.05.2020  05.06.2020 
1042040194   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  22/OE/2020  01.06.2020  10.06.2020 
1042040194   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  22/OE/2020  01.06.2020  10.06.2020 
1042040195   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.06.2020  10.06.2020 
1042040195   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.06.2020  10.06.2020 
1042040196   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  208,52 
vrátane DPH
  26/OE/2020  02.06.2020  10.06.2020 
1042040196   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  208,52 
vrátane DPH
  26/OE/2020  02.06.2020  10.06.2020 
1042040197   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  187,74 
vrátane DPH
  26/OE/2020  02.06.2020  10.06.2020 
1042040197   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  187,74 
vrátane DPH
  26/OE/2020  02.06.2020  10.06.2020 
1042040198   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  567,08 
vrátane DPH
  26,28/OE/2020  02.06.2020  10.06.2020 
1042040198   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  567,08 
vrátane DPH
  26,28/OE/2020  02.06.2020  10.06.2020 
1042040199   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  24/OE/2020  03.06.2020  10.06.2020 
1042040199   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  24/OE/2020  03.06.2020  10.06.2020 
1042040201   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 05.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    04.06.2020  10.06.2020 
1042040201   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 05.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    04.06.2020  10.06.2020 
1042040202   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 05.2020  270,30 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    05.06.2020  12.06.2020 
1042040202   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 05.2020  270,30 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    05.06.2020  12.06.2020 
1042040203   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 05.2020  720,64 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    05.06.2020  12.06.2020 
1042040203   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 05.2020  720,64 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    05.06.2020  12.06.2020 
1042040204   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 05.2020  12,90 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    05.06.2020  12.06.2020 
1042040204   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 05.2020  12,90 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    05.06.2020  12.06.2020 
1042040205   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,16 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    05.06.2020  12.06.2020 
1042040205   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,16 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    05.06.2020  12.06.2020 
1042040206   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov za 05.2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    05.06.2020  12.06.2020 
1042040206   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov za 05.2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    05.06.2020  12.06.2020 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť