Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1042140003   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  53/OE/2020  05.01.2021  13.01.2021 
1042040163   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  18/OE/2020  04.05.2020  07.05.2020 
1042040129   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  8/OE/2020  01.04.2020  07.04.2020 
1042040429   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia ozónom  375,60 
vrátane DPH
  55/OE/2020  29.12.2020  30.12.2020 
1042040429   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia ozónom  375,60 
vrátane DPH
  55/OE/2020  29.12.2020  30.12.2020 
1042040399   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/DS/Ad.,Št.-dezinfekcia ozónom  735,60 
vrátane DPH
  52/OE/2020  02.12.2020  11.12.2020 
1042040399   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/DS/Ad.,Št.-dezinfekcia ozónom  735,60 
vrátane DPH
  52/OE/2020  02.12.2020  11.12.2020 
1042040118   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/gél,rúško  944,10 
vrátane DPH
  12/OE/2020  13.03.2020  20.03.2020 
1042040118   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/gél,rúško  944,10 
vrátane DPH
  12/OE/2020  13.03.2020  20.03.2020 
1042040126   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/rúško-látkové  1487,50 
vrátane DPH
  15/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040126   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/rúško-látkové  1487,50 
vrátane DPH
  15/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040117   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/spray,antb.obrúsky  490,00 
vrátane DPH
  10/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020 
1042040117   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/spray,antb.obrúsky  490,00 
vrátane DPH
  10/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020 
1042040026   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    20.01.2020  24.01.2020 
1042040026   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    20.01.2020  24.01.2020 
1042240027   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    01.02.2022  11.02.2022 
1042240027   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    01.02.2022  11.02.2022 
1042240027   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    01.02.2022  11.02.2022 
1042240304   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-údržba a oprava fr.stroja  210,00 
vrátane DPH
  44/OE/2022  29.11.2022  06.12.2022 
1042140328   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-údržba a oprava fr.stroja  174,60 
vrátane DPH
  56/OE/2021  16.12.2021  23.12.2021 
1042040250   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-údržba a oprava fr.stroja  181,92 
vrátane DPH
  34/OE/2020  17.07.2020  27.07.2020 
1042140328   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-údržba a oprava fr.stroja  174,60 
vrátane DPH
  56/OE/2021  16.12.2021  23.12.2021 
1042040250   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-údržba a oprava fr.stroja  181,92 
vrátane DPH
  34/OE/2020  17.07.2020  27.07.2020 
1042140328   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-údržba a oprava fr.stroja  174,60 
vrátane DPH
  56/OE/2021  16.12.2021  23.12.2021 
1042140062   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  dezinfekcia ozónom vsupov a kont.miest  500,80 
vrátane DPH
  8/OE/2021  03.03.2021  11.03.2021 
1042140062   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  dezinfekcia ozónom vsupov a kont.miest  500,80 
vrátane DPH
  8/OE/2021  03.03.2021  11.03.2021 
1042240308   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  4312,38 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.12.2022  06.12.2022 
1042240278   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  4312,38 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.11.2022  09.11.2022 
1042240254   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  4312,38 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    05.10.2022  12.10.2022 
1042240226   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  4312,38 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    07.09.2022  09.09.2022 
1042240201   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  4312,38 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.08.2022  10.08.2022 
1042140298   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    01.12.2021  09.12.2021 
1042140273   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.11.2021  11.11.2021 
1042240169   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  4312,38 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    04.07.2022  12.07.2022 
1042240144   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  4312,38 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.06.2022  14.06.2022 
1042140249   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    01.10.2021  12.10.2021 
1042240108   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1660,91 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.05.2022  12.05.2022 
1042140222   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.09.2021  09.09.2021 
1042140201   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.08.2021  13.08.2021 
1042240074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1660,91 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    04.04.2022  07.04.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť