Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1042040035   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  VM-spotreba elektrina 15.10-31.12.19  403,28 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    23.01.2020  29.01.2020 
1042040035   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  VM-spotreba elektrina 15.10-31.12.19  403,28 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    23.01.2020  29.01.2020 
1042040034   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 12.2019  1062,35 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    23.01.2020  29.01.2020 
1042040034   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 12.2019  1062,35 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    23.01.2020  29.01.2020 
1042040033   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 12.2019  286,13 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    23.01.2020  29.01.2020 
1042040033   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 12.2019  286,13 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    23.01.2020  29.01.2020 
1042040032   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01/2020+údržba sl.OMV  90,12 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2020  29.01.2020 
1042040032   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01/2020+údržba sl.OMV  90,12 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2020  29.01.2020 
1042040031   Kučerová Viera, JUDr.
908 51 Holíč,A.Dubčeka 3558/78
37851390  exekučné trovy  29,64 
vrátane DPH
EX 938/2008    22.01.2020  29.01.2020 
1042040031   Kučerová Viera, JUDr.
908 51 Holíč,A.Dubčeka 3558/78
37851390  exekučné trovy  29,64 
vrátane DPH
EX 938/2008    22.01.2020  29.01.2020 
1042040030   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  90,11 
vrátane DPH
EX 151/2004    20.01.2020  24.01.2020 
1042040030   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  90,11 
vrátane DPH
EX 151/2004    20.01.2020  24.01.2020 
1042040029   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.01.2020  06.02.2020 
1042040029   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.01.2020  06.02.2020 
1042040027   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie plynu 01.01-30.04.2019  4861,25 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    20.01.2020  24.01.2020 
1042040027   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie plynu 01.01-30.04.2019  4861,25 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    20.01.2020  24.01.2020 
1042040026   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    20.01.2020  24.01.2020 
1042040026   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    20.01.2020  24.01.2020 
1042040025   ObÚ Vrakúň
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
00305821  preprava utečencov / Medzilaborce 13.01.2020  550,00 
vrátane DPH
  1/2020/OSVaR  17.01.2020  24.01.2020 
1042040025   ObÚ Vrakúň
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
00305821  preprava utečencov / Medzilaborce 13.01.2020  550,00 
vrátane DPH
  1/2020/OSVaR  17.01.2020  24.01.2020 
1042040024   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA,VM-poštovné  1258,30 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    16.01.2020  22.01.2020 
1042040024   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA,VM-poštovné  1258,30 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    16.01.2020  22.01.2020 
1042040023   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2409,94 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    15.01.2020  22.01.2020 
1042040023   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2409,94 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    15.01.2020  22.01.2020 
1042040022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 12.2019+zrážková voda  137,16 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.01.2020  22.01.2020 
1042040022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 12.2019+zrážková voda  137,16 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.01.2020  22.01.2020 
1042040021   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  45,45 
vrátane DPH
EX 094/2004    14.01.2020  21.01.2020 
1042040021   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  45,45 
vrátane DPH
EX 094/2004    14.01.2020  21.01.2020 
1042040020   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  51,84 
vrátane DPH
EX 394/2007    14.01.2020  21.01.2020 
1042040020   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  51,84 
vrátane DPH
EX 394/2007    14.01.2020  21.01.2020 
1042040019   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.01.2020  24.01.2020 
1042040019   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.01.2020  24.01.2020 
1042040018   MUDr.Boráros Vojtech-BORAS
929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1
45899363  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.01.2020  24.01.2020 
1042040018   MUDr.Boráros Vojtech-BORAS
929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1
45899363  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.01.2020  24.01.2020 
1042040017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 12.2019  469,82 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2020  15.01.2020 
1042040017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 12.2019  469,82 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2020  15.01.2020 
1042040016   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    13.01.2020  22.01.2020 
1042040016   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    13.01.2020  22.01.2020 
1042040015   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 12.2019  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    10.01.2020  15.01.2020 
1042040015   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 12.2019  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    10.01.2020  15.01.2020 
<< < | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť