Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1042040117   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/spray,antb.obrúsky  490,00 
vrátane DPH
  10/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020 
1042040117   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/spray,antb.obrúsky  490,00 
vrátane DPH
  10/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020 
1042040118   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/gél,rúško  944,10 
vrátane DPH
  12/OE/2020  13.03.2020  20.03.2020 
1042040118   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/gél,rúško  944,10 
vrátane DPH
  12/OE/2020  13.03.2020  20.03.2020 
1042040119   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1151,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2020  20.03.2020 
1042040119   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1151,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2020  20.03.2020 
1042040120   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  51,83 
vrátane DPH
EX 584/2011    13.03.2020  20.03.2020 
1042040120   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  51,83 
vrátane DPH
EX 584/2011    13.03.2020  20.03.2020 
1042040121   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  54,53 
vrátane DPH
EX 735/2012    16.03.2020  20.03.2020 
1042040121   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  54,53 
vrátane DPH
EX 735/2012    16.03.2020  20.03.2020 
1042040122   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.03.2020  15.04.2020 
1042040122   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.03.2020  15.04.2020 
1042040124   Fabka s.r.o.
821 08 Bratislava,Dohnányho 10
50187317  poštové schránky ( 4ks / 4 budovy )  120,00 
vrátane DPH
  13/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040124   Fabka s.r.o.
821 08 Bratislava,Dohnányho 10
50187317  poštové schránky ( 4ks / 4 budovy )  120,00 
vrátane DPH
  13/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040125   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/antb.mydlá,gel  2615,00 
vrátane DPH
  14/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040125   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/antb.mydlá,gel  2615,00 
vrátane DPH
  14/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040126   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/rúško-látkové  1487,50 
vrátane DPH
  15/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040126   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/rúško-látkové  1487,50 
vrátane DPH
  15/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040127   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2020  149,60 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.03.2020  25.03.2020 
1042040127   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2020  149,60 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.03.2020  25.03.2020 
1042040128   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.04.2020  15.04.2020 
1042040128   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.04.2020  15.04.2020 
1042040129   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  8/OE/2020  01.04.2020  07.04.2020 
1042040129   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  8/OE/2020  01.04.2020  07.04.2020 
1042040130   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 03.2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    02.04.2020  07.04.2020 
1042040130   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 03.2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    02.04.2020  07.04.2020 
1042040131   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.04.2020  07.04.2020 
1042040131   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.04.2020  07.04.2020 
1042040133   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-nové pneu+prezutie  237,60 
vrátane DPH
  17/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020 
1042040133   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-nové pneu+prezutie  237,60 
vrátane DPH
  17/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020 
1042040134   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy  829,42 
vrátane DPH
  16/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020 
1042040134   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy  829,42 
vrátane DPH
  16/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020 
1042040135   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 03.2020  290,50 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    06.04.2020  14.04.2020 
1042040135   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 03.2020  290,50 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    06.04.2020  14.04.2020 
1042040136   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020  874,54 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    06.04.2020  14.04.2020 
1042040136   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020  874,54 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    06.04.2020  14.04.2020 
1042040137   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2020  177,25 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2020  14.04.2020 
1042040137   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2020  177,25 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2020  14.04.2020 
1042040138   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2020  14.04.2020 
1042040138   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2020  14.04.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť