
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042340077 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 03/2023 | 2176,99 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 03/2023 | 945,25 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340083 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340080 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,87 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340079 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340052 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 3534,11 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2023 | 05.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340070 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2023 | 476,72 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.03.2023 | 29.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340062 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.03.2023 | 29.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340069 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 02/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340057 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340056 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340055 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340067 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 351,45 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340066 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné.zrážky 02/2023 | 281,14 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340060 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2023 | 723,06 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340059 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 02/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340058 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,40 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340054 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 02/2023 | 990,42 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340053 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 02/2023 | 2257,69 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340064 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,54 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340063 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340061 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340048 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340050 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 01/2023 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340045 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.02.2023 | 03.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340047 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2023 | 467,47 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2023 | 28.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340030 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 3534,11 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.02.2023 | 28.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340042 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony 11/2022 | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 15.02.2023 | 28.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340041 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 437,60 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.02.2023 | 23.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340043 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.02.2023 | 23.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340035 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2023 | 555,74 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340031 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340029 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 01/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340039 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 01/2023 | 2524,13 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340040 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 01/2023 | 1022,24 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340036 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340037 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340034 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340033 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 10,11,12/2022 | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340026 | MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. 930 16 Vydrany, č.166 |
53026560 | zdravotné výkony 08,09/2022 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 |