Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
142440200   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    17.07.2024  26.07.2024  5.8.2024 
1042440262   Vortech s.r.o.
831 06 Bratislava,Barónka 1
50597663  DS/Adorská-osadenie servisnej klapky  1000,00 
vrátane DPH
  32/OE/2024  25.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440261   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál/toal.papier 540ks  453,60 
vrátane DPH
  26/OE/2024  24.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440260   Vortech s.r.o.
831 06 Bratislava,Barónka 1
50597663  DS/Adorská - oprava ležatej kanalizácie  11400,00 
vrátane DPH
  27/OE/2024  24.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440259   LATherm s.r.o.
951 04 Veľký Lapáš,Hlavná ul.103/14
44410417  štúdia realizovateľnosti plynovej kotolne DS/Adorská  960,00 
vrátane DPH
  30/OE/2024  24.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440258   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 9/2024  275,51 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440254   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 08/2024  1128,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    16.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440252   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 8/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    13.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440251   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 8/2024  2736,34 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    12.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440250   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA-poštovné  226,40 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    11.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440249   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  SA-osdtránenie netesnosti plynu  192,00 
vrátane DPH
  25/OE/2024  10.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440248   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 8/2024  377,53 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440247   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.09.2024  18.09.2024  3.10.2024 
1042440246   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,72 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    06.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440245   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,29 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440244   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440242   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 8/2024  522,31 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440241   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 8/2024  511,62 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440240   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 8/2024  19,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    04.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440239   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 09/2024  2335,97 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    03.09.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1042440238   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    03.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440236   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  SA-dodávka el.energie za 09/2024  798,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    02.09.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1042440235   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  VM-dodávka el.energie za 09/2024  597,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    02.09.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1042440234   ARGUT s.r.o.
929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11
51041561  VM-termoizolácia okien  3889,20 
vrátane DPH
  28/OE/2024  28.08.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440233   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    28.08.2024  18.09.2024  3.10.2024 
1042440232   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    28.08.2024  18.09.2024  3.10.2024 
1042440231   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  V.Meder-spotreba vody do 28.12.2023-02.08.2024  70,10 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda    23.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1042440230   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 08.08.2024  570,95 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda    23.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1042440229   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 8/2024  90,33 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.08.2024  30.08.2024  4.9.2024 
1042440228   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 07/2024  1164,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    15.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1042440227   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 7/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1042440225   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  400,90 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    12.08.2024  16.08.2024  4.9.2024 
1042440224   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 7/2024  201,32 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.08.2024  16.08.2024  4.9.2024 
1042440223   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,34 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440222   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440221   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440220   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,72 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440218   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 7/2024  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440217   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 7/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    06.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440216   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  V.Meder-deratizácia priestorov  3,02 
vrátane DPH
  22/OE/2024  06.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť