Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142440200 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 5.8.2024 | ||
1042440262 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská-osadenie servisnej klapky | 1000,00 vrátane DPH |
32/OE/2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440261 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál/toal.papier 540ks | 453,60 vrátane DPH |
26/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440260 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská - oprava ležatej kanalizácie | 11400,00 vrátane DPH |
27/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440259 | LATherm s.r.o. 951 04 Veľký Lapáš,Hlavná ul.103/14 |
44410417 | štúdia realizovateľnosti plynovej kotolne DS/Adorská | 960,00 vrátane DPH |
30/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440258 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 9/2024 | 275,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440254 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 08/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440252 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 8/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440251 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 8/2024 | 2736,34 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440250 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA-poštovné | 226,40 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440249 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-osdtránenie netesnosti plynu | 192,00 vrátane DPH |
25/OE/2024 | 10.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440248 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 8/2024 | 377,53 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440247 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.09.2024 | 18.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440246 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 06.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440245 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,29 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440244 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440242 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 8/2024 | 522,31 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440241 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 8/2024 | 511,62 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440240 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 8/2024 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440239 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 09/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440238 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440236 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 09/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440235 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 09/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440234 | ARGUT s.r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | VM-termoizolácia okien | 3889,20 vrátane DPH |
28/OE/2024 | 28.08.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440233 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.08.2024 | 18.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440232 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.08.2024 | 18.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440231 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | V.Meder-spotreba vody do 28.12.2023-02.08.2024 | 70,10 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440230 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 08.08.2024 | 570,95 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440229 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 8/2024 | 90,33 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.08.2024 | 30.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440228 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 07/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 15.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440227 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 7/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440225 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 400,90 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.08.2024 | 16.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440224 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 7/2024 | 201,32 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440223 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,34 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440222 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440221 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440220 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440218 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 7/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440217 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 7/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440216 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | V.Meder-deratizácia priestorov | 3,02 vrátane DPH |
22/OE/2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 |