Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042440079 | Takács Garden s.r.o. 932 01 Veľký meder,Mládeže 2059/20 |
55080880 | VM-výsadba drevín / 3ks | 940,00 vrátane DPH |
8/OE/2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440106 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-doplatok za 3/2024-zmena výšky taríf | 17,98 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440105 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-doplatok za 3/2024-zmena výšky taríf | 59,48 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440091 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-spotreba el.energie za 3/2024 | 548,56 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 3/2024 | 1715,53 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 04/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440087 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 04/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440061 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-spotreba el.energie za 2/2024 | 632,06 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440060 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 2/2024 | 1873,79 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440057 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 03/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440056 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 03/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440036 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-spotreba el.energie za 1/2024 | 664,91 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440035 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 1/2024 | 2391,14 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440031 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 02/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440030 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 02/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2023 | 738,47 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2023 | 2739,49 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440052 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie | 300,00 vrátane DPH |
2/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440051 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie | 450,00 vrátane DPH |
1/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440085 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 04/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440058 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 03/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440032 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 02/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 3/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440062 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440046 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
1/OE/2024 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440003 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.01.2024 | 23.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440100 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440070 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440039 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440029 | CSA-SERVIS, s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A |
47101041 | DS/Ad.-čistenie kanalizácie | 160,00 vrátane DPH |
4/OE/2024 | 24.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440090 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.04.2024 | 19.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440064 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 2/2024 (do 24.02. a od 29.02.) | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440043 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 1/2024 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440005 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440075 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-vý.oleja,filtrov... | 369,70 vrátane DPH |
10/OE/2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440074 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-vým.oleja,filtrov... | 424,61 vrátane DPH |
11/OE/2024 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440078 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 16,80 vrátane DPH |
7/OE/2024 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 |