Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440094   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,04 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440071   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,52 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440042   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,20 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440012   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,36 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440100   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440070   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  97,91 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440039   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  97,91 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440015   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    09.01.2024  16.01.2024  9.2.2024 
1042440045   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  249,35 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    12.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440002   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  V.Meder-spotreba vody do 27.12.2023  30,48 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda    02.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440106   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-doplatok za 3/2024-zmena výšky taríf  17,98 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    19.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440105   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-doplatok za 3/2024-zmena výšky taríf  59,48 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    19.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 3/2024  548,56 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 3/2024  1715,53 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440086   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  SA-dodávka el.energie za 04/2024  798,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    02.04.2024  08.04.2024  30.4.2024 
1042440087   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  VM-dodávka el.energie za 04/2024  597,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    02.04.2024  08.04.2024  30.4.2024 
1042440061   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 2/2024  632,06 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440060   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 2/2024  1873,79 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440057   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  SA-dodávka el.energie za 03/2024  798,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.03.2024  07.03.2024  3.4.2024 
1042440056   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  VM-dodávka el.energie za 03/2024  597,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.03.2024  07.03.2024  3.4.2024 
1042440036   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 1/2024  664,91 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    07.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440035   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 1/2024  2391,14 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    07.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440031   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  SA-dodávka el.energie za 02/2024  798,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440030   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  VM-dodávka el.energie za 02/2024  597,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2023  738,47 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    08.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440009   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2023  2739,49 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    08.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440088   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 3/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440062   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 2/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440033   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 1/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440003   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 12/2023  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.01.2024  23.01.2024  9.2.2024 
1042440098   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,71 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440066   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,20 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    07.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440037   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,42 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440016   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,26 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    10.01.2024  16.01.2024  9.2.2024 
1042440107   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024  608,60 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440095   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024  271,24 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440083   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024  167,61 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    21.03.2024  27.03.2024  3.4.2024 
1042440065   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024  539,20 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440053   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024  542,52 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440044   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024  405,89 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2024  15.02.2024  1.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť