Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440128   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA900EL-prezutie kolies  48,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440129   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA918EL-prezutie kolies  48,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440124   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440074   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-vým.oleja,filtrov...  424,61 
vrátane DPH
  11/OE/2024  12.03.2024  21.03.2024  3.4.2024 
1042440194   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-oprava a údržba / pred,zad.brzd.tlmiče  2019,77 
vrátane DPH
  23/OE/2024  17.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440138   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  21.05.2024  28.05.2024  4.6.2024 
1042440163   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV/údržba sl.OMV ( diag., serv.prehl.,výmena oleja... )  344,04 
vrátane DPH
  17/OE/2024  11.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440125   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440126   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BT324EK-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440111   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 25.04.2024/občerstvenie  540,00 
vrátane DPH
  4/OSP/2024  30.04.2024  07.05.2024  4.6.2024 
1042440112   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 25.04.2024/tech.zabezpečenie  950,00 
vrátane DPH
  3/OSP/2024  30.04.2024  07.05.2024  4.6.2024 
1042440028   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2024  156,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    25.01.2024  30.01.2024  9.2.2024 
1042440032   MWM CEEnergy Slovakia s.r.o.
821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B
50060872  dodávka plynu za 02/2024  3736,00 
vrátane DPH
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA    01.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440058   MWM CEEnergy Slovakia s.r.o.
821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B
50060872  dodávka plynu za 03/2024  3736,00 
vrátane DPH
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA    01.03.2024  07.03.2024  3.4.2024 
1042440085   MWM CEEnergy Slovakia s.r.o.
821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B
50060872  dodávka plynu za 04/2024  3736,00 
vrátane DPH
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA    02.04.2024  08.04.2024  30.4.2024 
1042440108   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 05/2024  2335,97 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    03.05.2024  10.05.2024  4.6.2024 
1042440146   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 06/2024  2335,97 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    04.06.2024  07.06.2024  4.7.2024 
1042440176   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 07/2024  2335,97 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    02.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1042440213   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 08/2024  2335,97 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    02.08.2024  09.08.2024  4.9.2024 
1042440239   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 09/2024  2335,97 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    03.09.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1042440084   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  DS,Ad.,VM-výmena núdzového osvetlenia  86,40 
vrátane DPH
  12/OE/2024  26.03.2024  08.04.2024  30.4.2024 
1042440250   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA-poštovné  226,40 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    11.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440130   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA-poštovné  242,00 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    14.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440245   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,29 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440223   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,34 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440185   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,84 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1042440159   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,65 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440115   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,56 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1042440098   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,71 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440066   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,20 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    07.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440037   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,42 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440016   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,26 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    10.01.2024  16.01.2024  9.2.2024 
1042440029   CSA-SERVIS, s.r.o.
931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A
47101041  DS/Ad.-čistenie kanalizácie  160,00 
vrátane DPH
  4/OE/2024  24.01.2024  02.02.2024  1.3.2024 
1042440054   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  DS/Ad.-výmena hlásiča EPS...  604,21 
vrátane DPH
  3/OE/2024  22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440076   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  DS/Ad.-výmena chladiva v klim.jednotke/serverovňa  236,16 
vrátane DPH
  9/OE/2024  13.03.2024  21.03.2024  3.4.2024 
1042440260   Vortech s.r.o.
831 06 Bratislava,Barónka 1
50597663  DS/Adorská - oprava ležatej kanalizácie  11400,00 
vrátane DPH
  27/OE/2024  24.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440105   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-doplatok za 3/2024-zmena výšky taríf  59,48 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    19.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440208   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  DS/Adorská-opr.kotolne+skúška tl.nádob  1782,96 
vrátane DPH
  24/OE/2024  30.07.2024  09.08.2024  4.9.2024 
1042440262   Vortech s.r.o.
831 06 Bratislava,Barónka 1
50597663  DS/Adorská-osadenie servisnej klapky  1000,00 
vrátane DPH
  32/OE/2024  25.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440230   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 08.08.2024  570,95 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda    23.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť