Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540073 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 04/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540067 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540071 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2025 | 566,67 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540070 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 2/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540066 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 2/2025 | 2510,69 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540068 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 14,76 vrátane DPH |
5/OE/2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540065 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 304,30 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 02/2025-vyúčt. | 118,73 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540063 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,08 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540050 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 2024 | 55,76 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 24.02.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540051 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 24.02.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540053 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 26.02.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540064 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 2/2025 | 288,68 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540061 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2025 | 375,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540059 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540058 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,23 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540056 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540055 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 03/2025 | 1591,45 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540054 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 03/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540049 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | VM-deratizácia/opakovaná | 182,04 vrátane DPH |
7/OE/2025 | 24.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540048 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 1/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540047 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2025 | 203,62 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540045 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 1/2025 | 2510,69 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540043 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2025 | 337,35 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540042 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 306,65 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540041 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-výmena lamba sondy | 915,07 vrátane DPH |
3/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540040 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-výmena akumulátora | 201,72 vrátane DPH |
2/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540026 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 21.01.2025 | 19.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540014 | MUDr.Süliová Regina / Prometeum s.r.o. 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 10.01.2025 | 19.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540005 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 08.01.2025 | 19.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540039 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,08 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540038 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540037 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2025 | 531,94 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540035 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540036 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,62 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540034 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042440032 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | VM-deratizácia | 246,00 vrátane DPH |
1/OE/2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540031 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2025 | 27,06 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540030 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 02/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 |