Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540011 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2024 | 394,12 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 04/2025 | 415,11 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540081 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 03/2025 | 540,46 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540096 | Bíró Zoltán-GM System 929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30 |
37488431 | oprava posuvnej brány | 676,50 vrátane DPH |
8OE/2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540089 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 3/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540070 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 2/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540025 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 12/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540048 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 1/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540092 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 3/2025 | 2510,69 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540066 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 2/2025 | 2510,69 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540023 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 16.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540045 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 1/2025 | 2510,69 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540082 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540038 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540040 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-výmena akumulátora | 201,72 vrátane DPH |
2/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540017 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2024 | 580,14 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540021 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2024 | 2474,38 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540003 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 31.12.2024 | 1124,22 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540077 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,69 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540058 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,23 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540036 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,62 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540009 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,32 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540073 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 04/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540054 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 03/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540030 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 02/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540004 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 01/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 04/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540055 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 03/2025 | 1591,45 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540029 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 02/2025 | 1591,45 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540008 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 01/2025 | 1591,45 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540028 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540093 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 27.03.2025/tech.zabezpečenie | 1492,00 vrátane DPH |
1/OSP/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540093 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 27.03.2025/občerstvenie | 810,00 vrátane DPH |
2/OSP/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540041 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-výmena lamba sondy | 915,07 vrátane DPH |
3/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 |