Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540169 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné 06/2025 | 181,25 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540031 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2025 | 27,06 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540013 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 12/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540091 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 3/2025 | 30,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540102 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 4/2025 | 33,83 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540124 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 5/2025 | 37,21 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540157 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 6/2025 | 33,83 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540064 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 2/2025 | 288,68 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540149 | Automobilové opravovne Min.vnútra SR, a.s. 831 06 Bratislava, Sklabinská 20 |
44855206 | servisná prehliadka, EK, TK - DS169DD | 579,65 vrátane DPH |
16/OE/2025 | 18.06.2025 | 30.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540084 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01-03/2025-vyúčt. | 87,07 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 02/2025-vyúčt. | 118,73 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540106 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt. | 416,62 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540136 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 05/2025-vyúčt. | 501,90 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 10.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540162 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 06/2025-vyúčt. | 335,43 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540034 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540056 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 3/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 4/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540127 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 5/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540154 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 6/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540103 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 4ks | 157,44 vrátane DPH |
13/OE/2025 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540086 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 8ks | 184,50 vrátane DPH |
09/OE/2025 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042440032 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | VM-deratizácia | 246,00 vrátane DPH |
1/OE/2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540049 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | VM-deratizácia/opakovaná | 182,04 vrátane DPH |
7/OE/2025 | 24.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540155 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540129 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.06.2025 | 17.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540100 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540078 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540059 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540035 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540115 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | výmena kolies 7ks | 140,00 vrátane DPH |
11/OE/2025 | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540131 | LATherm s.r.o. 951 04 Veľký Lapáš,Hlavná ul.103/14 |
44410417 | vypracovanie projektovej dokumentácie-kotolňa | 5535,00 vrátane DPH |
12/OE/2025 | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540068 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 14,76 vrátane DPH |
5/OE/2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540043 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2025 | 337,35 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540083 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 08.04.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540067 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540051 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 24.02.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540053 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 26.02.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 |