Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042540081   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 03/2025  540,46 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540071   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 03/2025  566,67 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.03.2025  26.03.2025  29.4.2025 
1042540061   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 02/2025  375,76 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.03.2025  19.03.2025  29.4.2025 
1042540047   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 02/2025  203,62 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.02.2025  27.02.2025  6.3.2025 
1042540037   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 01/2025  531,94 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.02.2025  14.02.2025  6.3.2025 
1042540027   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 01/2025  39,55 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1042540011   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2024  394,12 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.01.2025  17.01.2025  4.2.2025 
1042540205   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  47,05 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    03.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1042540178   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,94 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1042540156   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,77 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1042540128   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,46 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.06.2025  17.06.2025  7.7.2025 
1042540101   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,16 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540077   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,69 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540058   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,23 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540036   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,62 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540009   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,32 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.01.2025  15.01.2025  4.2.2025 
1042540211   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie 08/2025  283,99 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    10.09.2025  17.09.2025  2.10.2025 
1042540202   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 09/2025  1137,69 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.09.2025  10.09.2025  2.10.2025 
1042540187   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 07/2025-vyúčt.  385,83 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    08.08.2025  15.08.2025  11.9.2025 
1042540175   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 08/2025  1137,69 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1042540162   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 06/2025-vyúčt.  335,43 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    08.07.2025  15.07.2025  7.8.2025 
1042540153   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 07/2025  1137,69 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1042540136   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 05/2025-vyúčt.  501,90 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    10.06.2025  26.06.2025  7.7.2025 
1042540125   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 06/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    03.06.2025  13.06.2025  7.7.2025 
1042540106   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt.  416,62 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540098   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 05/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540084   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 01-03/2025-vyúčt.  87,07 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 04/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.04.2025  04.04.2025  29.4.2025 
1042540060   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 02/2025-vyúčt.  118,73 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    11.03.2025  20.03.2025  29.4.2025 
1042540055   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 03/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540043   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2025  337,35 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    13.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540029   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 02/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540008   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 01/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.01.2025  15.01.2025  4.2.2025 
1042540203   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 8/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.09.2025  17.09.2025  2.10.2025 
1042540179   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 7/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.08.2025  15.08.2025  11.9.2025 
1042540154   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 6/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1042540127   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 5/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    04.06.2025  26.06.2025  7.7.2025 
1042540105   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 4/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    09.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 3/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540056   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 2/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť