Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540068 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 14,76 vrátane DPH |
5/OE/2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540288 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-výmena batérie | 287,32 vrátane DPH |
39/OE/2025 | 26.11.2025 | 09.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540273 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-TK,EK+výmena katalizátora | 1285,93 vrátane DPH |
31/OE/2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540260 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540259 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540258 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA630SC-prezutie kolies | 73,80 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 104254257 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540256 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-STK,EK+údržba sl.OMV | 1296,48 vrátane DPH |
32/OE/2005 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540255 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-STK,EK+prehliadka kolies | 299,10 vrátane DPH |
33/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540254 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-nové pneu+prezutie | 440,34 vrátane DPH |
29/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540253 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 440,34 vrátane DPH |
29/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540252 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-nové pneu+prezutie | 555,96 vrátane DPH |
30/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540041 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-výmena lamba sondy | 915,07 vrátane DPH |
3/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540040 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-výmena akumulátora | 201,72 vrátane DPH |
2/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540292 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu za 12/2025 | 689,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.12.2025 | 09.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540291 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu za 12/2025 | 1544,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.12.2025 | 09.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540290 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu za 12/2025 | 1559,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.12.2025 | 09.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540279 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu za 11/2025 | 689,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540277 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu za 11/2025 | 1559,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540278 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu za 11/2025 | 1544,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540306 | Csiba Pavol 946 17 Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | VM-výmena nefunkčného plynového kotla | 2343,20 vrátane DPH |
41/OE/2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540189 | Pavol Csiba 946 17,Sokolce,Hlavná43 |
46899936 | plyn-odstránenie nedostatkov podľa revíznej správy | 134,10 vrátane DPH |
18/OE/2025 | 12.08.2025 | 15.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540197 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony 2025 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.08.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540067 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540312 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.12.2025 | 22.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540287 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540239 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540209 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540186 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR + doménový poplatok | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540163 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR + doménový poplatok | 79,41 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540135 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.06.2025 | 17.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540109 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540082 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540038 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540301 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovaie služby 11/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 02.12.2025 | 22.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540293 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hyg.materiál ( toal.papier,mydlo... ) | 706,64 vrátane DPH |
38/OE/2025 | 01.12.2025 | 22.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1042540271 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 10/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540227 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 9/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 10.11.2025 |