Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540287 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540284 | Zilizi s.r.o. 925 82 Tešedíkovo,Hlavná 43 |
36728616 | DS/Ádorská - rekonštrukcia kotolne | 65920,29 vrátane DPH |
zmluva:163/104/2025 z 07.10.2025,UPSVR D.Streda | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540286 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 11/2025 | 401,35 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540282 | PROFIS s.r.o. 908 51 Holíč, Palárikovo 16 |
34103201 | kontrola požiarnych zariadení | 353,01 vrátane DPH |
36/OE/2025 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540281 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné 10/2025 | 198,75 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.11.2025 | 21.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540280 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 10/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 11.11.2025 | 18.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540274 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 10/2025 | 882,05 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.11.2025 | 18.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540279 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu za 11/2025 | 689,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540277 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu za 11/2025 | 1559,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540278 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu za 11/2025 | 1544,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540276 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,76 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540275 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2025 | 670,10 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540273 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-TK,EK+výmena katalizátora | 1285,93 vrátane DPH |
31/OE/2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540268 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 08/2025 | 37,21 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540267 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 09/2025 | 30,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540264 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 10/2025 | 30,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540271 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 10/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540270 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 11/2025 | 1137,69 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540269 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | drevená tyč na vlajky / 8ks | 81,18 vrátane DPH |
37/OE/2025 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540266 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,57 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540265 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540263 | ARGUT s.r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | DS/Ad,SA-nápisové tabule+montáž | 202,95 vrátane DPH |
34/OE/2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540248 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.10.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | ||
| 1042540247 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.10.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | ||
| 1042540246 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.10.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | ||
| 1042540260 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540259 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540258 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA630SC-prezutie kolies | 73,80 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 104254257 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540256 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-STK,EK+údržba sl.OMV | 1296,48 vrátane DPH |
32/OE/2005 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540255 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-STK,EK+prehliadka kolies | 299,10 vrátane DPH |
33/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540254 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-nové pneu+prezutie | 440,34 vrátane DPH |
29/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540253 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 440,34 vrátane DPH |
29/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540252 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-nové pneu+prezutie | 555,96 vrátane DPH |
30/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540262 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 16.10.2025/občerstvenie | 750,00 vrátane DPH |
4/OSP/2025 | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540261 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 16.10.2025/tech.zabezpečenie | 700,00 vrátane DPH |
3/OSP/2025 | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540250 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 10/2025 | 408,67 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540245 | Fitos Ladislav Semocon Elektronic 932 01 V.Meder, Komárňanská 202/24 |
32300948 | VM-montáž pohyb.svetiel a senzorov | 91,27 vrátane DPH |
10/OE/2025 | 17.10.2025 | 28.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540232 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 07.10.2025 | 17.10.2025 | 10.11.2025 | ||
| 1042540217 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.09.2025 | 17.10.2025 | 10.11.2025 |