Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042540041   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-výmena lamba sondy  915,07 
vrátane DPH
  3/OE/2025  11.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540199   Automobilové opravovne Min.vnútra SR, a.s.
831 06 Bratislava, Sklabinská 20
44855206  BL102KV-výmena oleja , čel.skla  962,29 
vrátane DPH
  21/OE/2025  26.08.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1042540198   Automobilové opravovne Min.vnútra SR, a.s.
831 06 Bratislava, Sklabinská 20
44855206  BT324EK-výmena oleja , čel.skla  1140,00 
vrátane DPH
  21/OE/2025  26.08.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1042540093   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 27.03.2025/občerstvenie  810,00 
vrátane DPH
  2/OSP/2025  15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540093   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 27.03.2025/tech.zabezpečenie  1492,00 
vrátane DPH
  1/OSP/2025  15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540028   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2025  159,90 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    31.01.2025  06.02.2025  6.3.2025 
1042540172   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  destilovaná voda  3,38 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.07.2025  30.07.2025  7.8.2025 
1042540173   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  dodávka - hygienický materiál  913,52 
vrátane DPH
  17/OE/2025  23.07.2025  30.07.2025  7.8.2025 
1042540008   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 01/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.01.2025  15.01.2025  4.2.2025 
1042540029   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 02/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540055   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 03/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 04/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.04.2025  04.04.2025  29.4.2025 
1042540098   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 05/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540125   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 06/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    03.06.2025  13.06.2025  7.7.2025 
1042540153   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 07/2025  1137,69 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1042540175   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 08/2025  1137,69 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1042540202   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 09/2025  1137,69 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.09.2025  10.09.2025  2.10.2025 
1042540140   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 01-05/2025-vyúčtovanie  4626,28 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    16.06.2025  26.06.2025  7.7.2025 
1042540004   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 01/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    07.01.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1042540030   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 02/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    04.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540054   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 03/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540073   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 04/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    02.04.2025  04.04.2025  29.4.2025 
1042540099   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 05/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540126   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 06/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    03.06.2025  13.06.2025  7.7.2025 
1042540152   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 07/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    02.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1042540176   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 08/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    04.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1042540201   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 09/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    02.09.2025  10.09.2025  2.10.2025 
1042540205   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  47,05 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    03.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1042540178   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,94 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.08.2025  12.08.2025  11.9.2025 
1042540156   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,77 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1042540128   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,46 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.06.2025  17.06.2025  7.7.2025 
1042540101   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,16 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540077   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,69 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540058   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,23 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540036   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,62 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540009   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,32 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.01.2025  15.01.2025  4.2.2025 
1042540148   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda 01-06/2025  1900,03 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda    24.06.2025  27.06.2025  7.7.2025 
1042540003   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 31.12.2024  1124,22 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda    03.01.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1042540021   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2024  2474,38 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    15.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1042540017   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2024  580,14 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    14.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na

Print