Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640105 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA630SC-prezutie kolies | 73,80 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640104 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640103 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640102 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640101 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640100 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS1659DD-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640099 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640098 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640076 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-pravidelná prehliadka | 266,30 vrátane DPH |
6/OE/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640049 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS/V.Meder-výmena akumulátora | 84,75 vrátane DPH |
5/OE/2026 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640048 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS-prehliadka, oprava,skúška ... | 1351,77 vrátane DPH |
3/OE/2026 | 18.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042601102 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 10.02.26-10.03.26 | 22140,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 26/04/54O/3 | 27.03.2026 | 17.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1042600730 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 12.01.26-09.02.26 | 25200,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/136 | 25.02.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1042600457 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 26.11.25-09.01.26 | 24060,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/110 | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1042640080 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 19.03.2026/občerstvenie | 882,00 vrátane DPH |
2/OSP/2026 | 30.03.2026 | 07.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640024 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-servis,olej,brzdy | 585,02 vrátane DPH |
2/OE/2026 | 27.01.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640081 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 19.03.2026/tech.zabezpečenie | 1900,00 vrátane DPH |
1/OSP/2026 | 30.03.2026 | 07.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640052 | MUDr.Štefan Sivák, PhDr. 036 01 Martin,Hradečnica 11609/32 |
51705061 | znalecký posudok | 717,12 bez DPH |
1/OPPnKŤZP/SOC/2023 | 25.02.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640040 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 19,68 vrátane DPH |
1/OE/2026 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640115 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 04/2026 | 182,80 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640106 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 03/2026 / =6804,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 10.04.2026 | 4.5.2026 | ||
| 1042640113 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | dobropis:DEKVS2 zľava za 03/2026 | -9,64 vrátane DPH |
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS | 16.04.2026 | 4.5.2026 | ||
| 1042640112 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 03/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 16.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640110 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,92 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640109 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 03/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640096 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-dodávka vody 04/2026 | 36,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640108 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2026 | 634,91 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640107 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 100,36 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640094 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,40 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640095 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640093 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 03/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640092 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | dobropis:DS/VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 03/2026 | -7,55 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2026 | 4.5.2026 | ||
| 1042640091 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | dobropis:DS/ŠA-vyúčtovanie spotreby el.energie 03/2026 | -3,50 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2026 | 4.5.2026 | ||
| 1042640090 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 03/2026 | 47,72 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640089 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby el.energie 03/2026 | 76,01 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640088 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu 04/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640087 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu 04/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640086 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu 04/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640085 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 04/2026 | 192,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640084 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 04/2026 | 236,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 |