Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042640110   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  1,92 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    14.04.2026  22.04.2026  4.5.2026 
1042640074   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  dobropis:DEKVS2 zľava za 02/2026  -12,50 
vrátane DPH		 24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS    17.03.2026  26.03.2026  9.4.2026 
1042640070   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  1,76 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1042640069   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA/OOD poštovné za 02/2026 / =6840,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok    09.03.2026    9.4.2026 
1042640051   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =3000,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    25.02.2026    9.4.2026 
1042640046   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA/ P.O.BOX 2026 / =150,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    12.02.2026    9.4.2026 
1042640041   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA/OOD poštovné za 01/2026 / =6850,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok    09.02.2026    9.4.2026 
1042640011   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA/OOD poštovné za 12/2025 /=6914,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok    12.01.2026    9.4.2026 
1042640008   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =1900,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    07.01.2026    9.4.2026 
1042640042   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  1,60 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640015   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA-poštovné  157,35 
vrátane DPH		 zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    14.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640007   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  1,44 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640094   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,40 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    07.04.2026  10.04.2026  4.5.2026 
1042640095   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    07.04.2026  10.04.2026  4.5.2026 
1042640061   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,59 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640060   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    04.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640031   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,81 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640032   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    04.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640006   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,72 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640005   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042601102   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23		 46279610  Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 10.02.26-10.03.26  22140,00 
bez DPH		 RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA  26/04/54O/3  27.03.2026  17.04.2026  4.5.2026 
1042600730   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23		 46279610  Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 12.01.26-09.02.26  25200,00 
bez DPH		 RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA  25/04/54O/136  25.02.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1042600457   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23		 46279610  Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 26.11.25-09.01.26  24060,00 
bez DPH		 RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA  25/04/54O/110  21.01.2026  20.02.2026  9.4.2026 
1042640052   MUDr.Štefan Sivák, PhDr.
036 01 Martin,Hradečnica 11609/32		 51705061  znalecký posudok  717,12 
bez DPH		   1/OPPnKŤZP/SOC/2023  25.02.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640073   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2		 47085118  zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH		 zákon: Z.z.447/08-§11    13.03.2026  19.03.2026  9.4.2026 
1042640018   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 12/2025  714,51 
vrátane DPH		 zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640040   Green Ware Recycling s.r.o.
968 01 N.Baňa,železničný rad 70		 45539197  vyprázdnenie skartačných nádob  19,68 
vrátane DPH		   1/OE/2026  09.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640093   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby za 03/2026  2975,12 
vrátane DPH		 zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    07.04.2026  10.04.2026  4.5.2026 
1042640066   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby za 02/2026  2975,12 
vrátane DPH		 zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1042640029   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby za 01/2026  2975,12 
vrátane DPH		 zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640004   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby za 12/2025  2975,12 
vrátane DPH		 zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640105   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  AA630SC-prezutie kolies  73,80 
vrátane DPH		   7/OE/2026  08.04.2026  16.04.2026  4.5.2026 
1042640104   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  AA918EL-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH		   7/OE/2026  08.04.2026  16.04.2026  4.5.2026 
1042640103   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  AA900EL-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH		   7/OE/2026  08.04.2026  16.04.2026  4.5.2026 
1042640102   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BT324EK-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH		   7/OE/2026  08.04.2026  16.04.2026  4.5.2026 
1042640101   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL403KU-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH		   7/OE/2026  08.04.2026  16.04.2026  4.5.2026 
1042640100   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS1659DD-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH		   7/OE/2026  08.04.2026  16.04.2026  4.5.2026 
1042640099   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL072KU-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH		   7/OE/2026  08.04.2026  16.04.2026  4.5.2026 
1042640098   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-prehodenie kolies  61,50 
vrátane DPH		   7/OE/2026  08.04.2026  16.04.2026  4.5.2026 
1042640024   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-servis,olej,brzdy  585,02 
vrátane DPH		   2/OE/2026  27.01.2026  13.02.2026  9.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť