Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042640024   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-servis,olej,brzdy  585,02 
vrátane DPH		   2/OE/2026  27.01.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640040   Green Ware Recycling s.r.o.
968 01 N.Baňa,železničný rad 70		 45539197  vyprázdnenie skartačných nádob  19,68 
vrátane DPH		   1/OE/2026  09.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640023   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba za 01/2026  114,19 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2026  27.01.2026  10.2.2026 
1042640022   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2026  159,90 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    21.01.2026  27.01.2026  10.2.2026 
1042640020   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a		 46113177  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025  435,10 
vrátane DPH		 zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640019   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a		 46113177  SA-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025  445,42 
vrátane DPH		 zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640018   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 12/2025  714,51 
vrátane DPH		 zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640017   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6		 50529561  ochrana objektov + výjazd za 12/2025  934,80 
vrátane DPH		 zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640015   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA-poštovné  157,35 
vrátane DPH		 zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    14.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640013   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 12/2025  23,68 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    13.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640009   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  54,91 
vrátane DPH		 zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    12.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640016   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba k 31.12.2025  484,93 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    16.01.2026  19.01.2026  10.2.2026 
1042640006   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,72 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640005   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640003   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a		 46113177  VM-dodávka plynu za 01/2026  400,00 
vrátane DPH		 zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640002   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a		 46113177  SA-dodávka plynu za 01/2026  1004,00 
vrátane DPH		 zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640001   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a		 46113177  DS/Ad.-dodávka plynu za 01/2026  1013,00 
vrátane DPH		 zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640007   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  1,44 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640004   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby za 12/2025  2975,12 
vrátane DPH		 zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640106   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA/OOD poštovné za 03/2026 / =6804,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok    10.04.2026    4.5.2026 
1042640113   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  dobropis:DEKVS2 zľava za 03/2026  -9,64 
vrátane DPH		 24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS    16.04.2026    4.5.2026 
1042640092   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  dobropis:DS/VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 03/2026  -7,55 
vrátane DPH		 zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    07.04.2026    4.5.2026 
1042640091   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  dobropis:DS/ŠA-vyúčtovanie spotreby el.energie 03/2026  -3,50 
vrátane DPH		 zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA    07.04.2026    4.5.2026 
1042640069   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA/OOD poštovné za 02/2026 / =6840,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok    09.03.2026    9.4.2026 
1042640051   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =3000,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    25.02.2026    9.4.2026 
1042640046   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA/ P.O.BOX 2026 / =150,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    12.02.2026    9.4.2026 
1042640041   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA/OOD poštovné za 01/2026 / =6850,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok    09.02.2026    9.4.2026 
1042640021   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a		 46113177  dobropis:VM-vyúčt.spotreby plynu 12/25  -346,12 
vrátane DPH		 zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026    9.4.2026 
1042640011   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA/OOD poštovné za 12/2025 /=6914,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok    12.01.2026    9.4.2026 
1042640008   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =1900,00 eur  0,00 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    07.01.2026    9.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť