Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640041 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 01/2026 / =6850,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 09.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640011 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 12/2025 /=6914,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 12.01.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640008 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =1900,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 07.01.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640042 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,60 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640015 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 157,35 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640007 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,44 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640112 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 03/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 16.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640075 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 02/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640096 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-dodávka vody 04/2026 | 36,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640077 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-dodávka vody 03/2026 | 36,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 19.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640067 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 02/2026 zr.voda 25/26 | 383,29 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640030 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 01/2026 | 33,83 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640013 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 12/2025 | 23,68 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640094 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,40 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640095 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640061 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,59 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640060 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640031 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,81 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640032 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640006 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640005 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640018 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 12/2025 | 714,51 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640115 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 04/2026 | 182,80 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640108 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2026 | 634,91 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640078 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2026 | 588,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640068 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 300,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640050 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 279,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 704,44 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640023 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 114,19 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640016 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba k 31.12.2025 | 484,93 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 10.2.2026 |