Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640078 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2026 | 588,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640077 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-dodávka vody 03/2026 | 36,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 19.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640076 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-pravidelná prehliadka | 266,30 vrátane DPH |
6/OE/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640075 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 02/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640074 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | dobropis:DEKVS2 zľava za 02/2026 | -12,50 vrátane DPH |
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS | 17.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640073 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 13.03.2026 | 19.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640072 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640071 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 02/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640070 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,76 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640069 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 02/2026 / =6840,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 09.03.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640068 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 300,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640066 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 02/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 18,12 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640064 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 11,14 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640063 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 28,42 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640062 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 195,63 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640067 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 02/2026 zr.voda 25/26 | 383,29 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640061 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,59 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640060 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640059 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640058 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640057 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640056 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 03/2026 | 200,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640055 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 03/2026 | 246,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640054 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 03/2026 | 226,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640053 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie 03/2026 | 699,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042600730 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 12.01.26-09.02.26 | 25200,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/136 | 25.02.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1042640052 | MUDr.Štefan Sivák, PhDr. 036 01 Martin,Hradečnica 11609/32 |
51705061 | znalecký posudok | 717,12 bez DPH |
1/OPPnKŤZP/SOC/2023 | 25.02.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640051 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =3000,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640050 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 279,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640049 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS/V.Meder-výmena akumulátora | 84,75 vrátane DPH |
5/OE/2026 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640048 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS-prehliadka, oprava,skúška ... | 1351,77 vrátane DPH |
3/OE/2026 | 18.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640046 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/ P.O.BOX 2026 / =150,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 12.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640045 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 01/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640044 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640041 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 01/2026 / =6850,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 09.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 704,44 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640042 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,60 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640040 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 19,68 vrátane DPH |
1/OE/2026 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640039 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 |