Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640052 | MUDr.Štefan Sivák, PhDr. 036 01 Martin,Hradečnica 11609/32 |
51705061 | znalecký posudok | 717,12 bez DPH |
1/OPPnKŤZP/SOC/2023 | 25.02.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640073 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 13.03.2026 | 19.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640018 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 12/2025 | 714,51 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640011 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 12/2025 /=6914,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 12.01.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640069 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 02/2026 / =6840,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 09.03.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640041 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 01/2026 / =6850,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 09.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640046 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/ P.O.BOX 2026 / =150,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 12.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640051 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =3000,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640008 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =1900,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 07.01.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640040 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 19,68 vrátane DPH |
1/OE/2026 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640059 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640039 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640060 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640032 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640005 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640003 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu za 01/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640004 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640066 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 02/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640029 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 01/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640019 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025 | 445,42 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640058 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640037 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640013 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 12/2025 | 23,68 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640030 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 01/2026 | 33,83 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640067 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 02/2026 zr.voda 25/26 | 383,29 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640015 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 157,35 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640077 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-dodávka vody 03/2026 | 36,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 19.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640002 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu za 01/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042600457 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 26.11.25-09.01.26 | 24060,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/110 | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1042600730 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 12.01.26-09.02.26 | 25200,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/136 | 25.02.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1042640070 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,76 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640042 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,60 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640007 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,44 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640078 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2026 | 588,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640068 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 300,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640050 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 279,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 704,44 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640023 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 114,19 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640016 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba k 31.12.2025 | 484,93 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640017 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 12/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 |