Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/OE/2025 | Final – CD Bratislava, spol. s.r.o Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV 4x | 258,80 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 22.10.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
21.11.2025 |
| 36/OE/2025 | PROFIS spol. s.r.o. Palárika 16, 908 51 Holíč |
34103201 | Kontrola požiarnych zariadení v budovách ÚPSVR Dunajská Streda | 353,01 vrátane DPH |
23.10.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
21.11.2025 | |
| 37/OE/2025 | 2U spol. s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | Drevené vlajkové tyče | 81,18 vrátane DPH |
04.11.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
21.11.2025 | |
| 38/OE/2025 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Obednávka čistiacich potrieb | 706,67 vrátane DPH |
10.11.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
21.11.2025 | |
| 39/OE/2025 | Final – CD Bratislava, spol. s.r.o Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV Hyundai i30-BT324EK- výmena batérie | 320,00 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 11.11.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
21.11.2025 |
| 40/OE/2025 | PROFIS spol. s.r.o. Palárika 16, 908 51 Holíč |
34103201 | Oprava a talková skúška hasiacich prístrojov na základe CP-prac. V. Meder | 159,04 vrátane DPH |
17.11.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
21.11.2025 | |
| 41/OE/2025 | Pavol Csiba Sokolce 43, 946 17 Sokolec |
46899936 | Výmena nefunkčného kotla v budove ÚPSVR Dun.Streda, prac. V. Meder | 2343,15 vrátane DPH |
21.11.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
1.12.2025 | |
| 42/OE/2025 | EVROFIN Int. Spol s.r.o. Jarošova1, 831 03 Bratislava |
36245011 | Profylaktická prehliadku frankovacieho stroja Neopost IS 440 | 266,30 vrátane DPH |
25/OE/2012 | 25.11.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
1.12.2025 |
| 43/OE/2025 | ZILIZI s.r.o. Hlavná 43, 925 82 Tešedíkovo |
36728616 | Doplnenie nových zariadení prevádzkového poriadku kotolne - ÚPSVR Dun.Streda | 123,00 vrátane DPH |
25.11.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
1.12.2025 | |
| 44/OE/2025 | TEN SLOVAKIA s.r.o. Gazdovský rad 49/A, 931 01 Šamorín |
36245011 | Posúdenie stavu výpočtovej techniky | 127,03 vrátane DPH |
26.11.2025 | Mgr. Tomáš Lengyel riaditeľ ÚPSVR DS |
1.12.2025 | |
| 1042540261 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 16.10.2025/tech.zabezpečenie | 700,00 vrátane DPH |
3.OSP.2025 | 10-31-25 11-04-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540262 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 16.10.2025/občerstvenie | 750,00 vrátane DPH |
4.OSP.2025 | 10-31-25 11-04-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540252 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-nové pneu+prezutie | 555,96 vrátane DPH |
30.OE.2025 | 10-27-25 11-05-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540253 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 440,34 vrátane DPH |
29.OE.2025 | 10-27-25 11-05-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540254 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-nové pneu+prezutie | 440,34 vrátane DPH |
29.OE.2025 | 10-27-25 11-05-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540255 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-STK,EK+prehliadka kolies | 299,10 vrátane DPH |
33.OE.2025 | 10-27-25 11-05-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540256 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-STK,EK+údržba sl.OMV | 1296,48 vrátane DPH |
32.OE.2005 | 10-27-25 11-05-25 |
2.12.2025 | |
| 104254257 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35.OE.2025 | 10-27-25 11-05-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540258 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA630SC-prezutie kolies | 73,80 vrátane DPH |
35.OE.2025 | 10-27-25 11-05-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540259 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35.OE.2025 | 10-27-25 11-05-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540260 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35.OE.2025 | 10-27-25 11-05-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540246 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 10-20-25 11-07-25 |
2.12.2025 | ||
| 1042540247 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 10-20-25 11-07-25 |
2.12.2025 | ||
| 1042540248 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 10-20-25 11-07-25 |
2.12.2025 | ||
| 1042540263 | ARGUT s.r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | DS/Ad,SA-nápisové tabule+montáž | 202,95 vrátane DPH |
34.OE.2025 | 11-04-25 11-07-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540265 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 11-04-25 11-07-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540266 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,57 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 11-04-25 11-07-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540269 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | drevená tyč na vlajky / 8ks | 81,18 vrátane DPH |
37.OE.2025 | 11-05-25 11-07-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540270 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 11/2025 | 1137,69 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 11-05-25 11-07-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540271 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 10/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 11-05-25 11-07-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540264 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 10/2025 | 30,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11-04-25 11-10-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540267 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 09/2025 | 30,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11-04-25 11-10-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540268 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 08/2025 | 37,21 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11-04-25 11-10-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540273 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-TK,EK+výmena katalizátora | 1285,93 vrátane DPH |
31.OE.2025 | 11-06-25 11-13-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540275 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2025 | 670,10 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 11-10-25 11-13-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540276 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,76 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11-10-25 11-13-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540278 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu za 11/2025 | 1544,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11-11-25 11-13-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540277 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu za 11/2025 | 1559,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11-11-25 11-13-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540279 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu za 11/2025 | 689,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 11-11-25 11-13-25 |
2.12.2025 | |
| 1042540274 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 10/2025 | 882,05 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11-07-25 11-18-25 |
2.12.2025 |