Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052440078 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVaR Galanta Sereď 03/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1052440064 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena núdz. osv. budova UPSVaR GA a pracovisko SEREĎ | 86,11 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 3/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
| 1052440061 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 02/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 1052440056 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta | 666,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 5/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
| 1052440034 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov január 2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440011 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2023 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 12.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1052440254 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 11/2024 | 2653,79 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1052440231 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 10/2024 | 2603,99 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1052440200 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | spotreba elektriny 09/2024 | 2517,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1052440181 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny 08/2024 | 2738,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 10.9.2024 | 13.09.2024 | 20.9.2024 | |
| 1052440157 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 07/2024 | 2829,16 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440147 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 2231,93 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440124 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 05/2024 | 2176,63 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1052440103 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny 04/2024 budova UPSVaR Galanta | 2163,11 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 1052440082 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina k fak. 03/2024 | 73,57 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
| 1052440077 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 03/2024 | 2124,4 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1052440057 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodáv. a distr. elektriny 02/2024 | 2388,17 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440050 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023 | 442,43 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440035 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny budova Galanta01/2024 | 2809,08 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440007 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny budova ÚPSVaR Galanta 12/2023 | 3224,65 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1052440215 | STREŠNÉ CENTRUM T. Molnár Vonkajší rad 3963 |
51425971 | oprava poškodenej strechy- poveternostným vplyvom - budova UPSVaR GA pracovisko SEREĎ | 1456,67 bez DPH |
34/2024 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 | |
| 1052440015 | SZITI MED s.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
44834624 | zdravotné výkony9-12/2023 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1052440238 | SZULI MED s.r.o. Hlavná 978 , 92401 Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 1.-6.2024 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1052440021 | SZULI MED s.r.o. Hlavná 978 , 92401 Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 8-12/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1052440135 | TASR, s.r.o. Bratislava Dubravská cesta 14, Bratislava |
31320141 | nákup portrét prezidenta | 36,00 vrátane DPH |
25/2024 | 27.6.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1052440249 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | Služba informátora 11/2024 | 1251,20 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1052440177 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytovanie služby informátora 08/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 5.9.2024 | 09.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1052440138 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | SLUžBA INFORMáTORA UPSVaR Galnta 06/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1052440232 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 10/2024 | 1438,88 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1052440199 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytovanie služby informátora 09/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1052440156 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 07/2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440115 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 05/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440094 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 04/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1052440072 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora za 03/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440053 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 02/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440033 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora Január 2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440002 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 12/2023 | 1426,37 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1052440262 | TREND Hygiena, s.r.o. Ohrady |
44783892 | nákup zásobníkov na WC papier | 107,28 vrátane DPH |
54/2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1052440112 | TREND Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 23, 930 12 Ohrady |
44783892 | dodávka zásobníkov na mydlo | 114,56 vrátane DPH |
21/2024 | 21.5.2024 | 24.05.2024 | 29.5.2024 | |
| 1052440257 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | oprava PC k vyvolávaciemu syst. | 115,00 vrátane DPH |
436/OI/2019 z 4.12.2020 | 52/2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 7.1.2025 |