Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540231 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | TK a EK SMV BL 997 KU | 227,60 bez DPH |
109/OVS/2025 | 33/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540230 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 501 BJ | 588,49 bez DPH |
109/OVS/2025 | 39/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540027 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výjazd k SMV GA 491 CL | 68,88 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 3/2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540023 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava s diagnostika SMV GA769CD | 131,93 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 1/2025 | 29.1.2025 | 31.01.2025 | 10.2.2025 |
| 1052540222 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 769 CD | 227,60 vrátane DPH |
109/OVS/2025 | 34/2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540239 | geodet - JS s.r.o. Šintava |
36204731 | vypracovanbie geomet. plánu pozemky SEREĎ | 640,00 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 46/2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 09/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
00000452 | upratovacie služby 08/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540180 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | za pravidelné upratovacie služby 07/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.8.2025 | 27.08.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540163 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | Jarná deratizácia a dezinesk. budov UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 17,54 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického mat. pre potreby UPSVaR Galanta | 1112,04 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540131 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | poskytovanie upratovacích služieb za 05/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.5.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540093 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | tepovanie stoličiek - služba na zákl. zmluvy | 30,75 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8/2025 | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 1055,65 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540086 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 03/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ | 1478,4 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540174 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | mobilná skartácia | 27,06 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 16/2025 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 |
| 1052540174 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | mobilná skartácia | 27,06 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 16/2025 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 |
| 1052540085 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | vyprázdnenie nádob skartácia | 92,87 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 5/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540203 | Invizo spol.s.r.o. Brazislava |
revízia EZS - pracovisko Sereď | 286,10 vrátane DPH |
30/2025 | 29.10.2025 | 30.09.2025 | 4.12.2025 | ||
| 1052540208 | KONE s.r.o. Bratislava |
35743565 | revízia šikmej plošiny pre imobilných klientov | 120,00 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 1.5.2024 | 28/2025 | 7.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 |
| 1052540181 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | výmena záložných zdrojov posuvné dvere budova SEREĎ | 326,90 bez DPH |
26/2025 | 26.8.2025 | 27.08.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540138 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | odborná prehliadka zariadené UPSVaR Galanta a SEREĎ | 307,50 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 14/2025, 15/2025 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 |
| 1052540226 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 11/2025 | 1085,03 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 4.11.2025 | 06.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540207 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2025 | 1085,032085,33 bez DPH |
202/OVS/2024 z 1.5.2024 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540206 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2025 | 1085,03 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 29/2025 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 |
| 1052540200 | Magna Energia a.s. Nitriainska , 18, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektriny 08/2025 | 235,24 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540187 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 09/2025 | 1085,03 bez DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 11.9.2025 | 12.09.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540186 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 09/2025 | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 11.9.2025 | 12.09.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540173 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrickej energie 07/2025 | 289,97 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1052540168 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/2025 | 2085,33 bez DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 5.8.2025 | 07.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1052540167 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina | 1085,03 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 5.8.2025 | 07.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1052540142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 06/2025 | 225,57 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1052540137 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina budova UPSVaR GA + SE 07/2025 | 1085,03 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540136 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 07/2025 budovy UPSVaR GA + SE | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 |