Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052640005 | Energie2, a.s. Lazaretská 23, 811 09 BRATISLAVA |
46113177 | dodávka plynu 01/2026 - budova SEREĎ | 955,00 bez DPH |
191/OVS/2025 z 31.10.2025 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 23, 811 09 BRATISLAVA |
46113177 | dodávka plynu 01/2026 budova Galanta | 971,00 vrátane DPH |
191/OVS/2025 z 31.10.2025 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640026 | Energie 2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | dodávka plynu budova UPSVaR Galanta 02/2026 | 971,00 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640025 | Energie 2 , a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | dodávka plynu budovy UPSVaR - prac. SEREĎ 02/2026 | 955,00 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 4 B, Žilina |
51865467 | elektrina budova Galanta 01/2026 | 1196,19 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640029 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 4 B, Žilina |
51865467 | elektrina budova SEREĎ 01/2026 | 327,07 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640031 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 4 B, Žilina |
51865467 | elektrina budova UPSVaR Galanta 02/2026 | 896,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640030 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 4 B, Žilina |
51865467 | elektrina SEREĎ 02/2026 | 225,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640012 | Eurofin s.r.o. Btatislava |
faktúra za kreditáciu frankovacieho stroja na rok 2026 | 159,90 vrátane DPH |
pravidená platba 1 x ročne | 22.1.2026 | 26.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1052640060 | STRABAG PaF Services, s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov UPSVaR Galanta a prac. Sereď 02/2026 | 3262,08 vrátane DPH |
11556/2025-M-OdPS, 114213/2025 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640032 | Green Wave Recicling, s.r.o. Ďurkova č.9, NITRA |
45539197 | mobilná skartácia, budovy Galanta a SEREĎ | 22,14 vrátane DPH |
378/105/2022 | 01/2026 | 12.02.2026 | 16.02.2026 | 24.3.2026 |
| 1052640002 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | nájom pozemkov pod prenosné garáže 12/2025 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640017 | Slovnaft , a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV | 103,94 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 26.1.2026 | 28.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV - 31.12.2025 | 276,01 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640062 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo , Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.03.2026 | 113,66 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640046 | Slovnaft , a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava |
313322832 | nákup PHM do SMV do 28.02.2026 | 424,15 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640022 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.1.2026 | 446,92 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640064 | Strabag Pa F Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava hasiacich prístrojov po revízii | 327,30 vrátane DPH |
11556/2025-M-OdPS, 114213/2025 | 5/2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1052640043 | Ernest Varga- SEGA Topolnica |
oprava Klimatizácie - serverovňa budova UPSVaR Galanta | 86,10 vrátane DPH |
03/2026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1052640041 | Energie 2, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46113177 | plyn dobropis budova GA 11-12/2025 | - 117,84 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | dobropis | 19.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 01/2026 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 19.02.2026 | 24.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640009 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 12/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640021 | ERN s.r.o. 29.augusta , Galanta |
36273261 | prenájom parkov. miest 02/2026 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640010 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest 01/2026 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 z 1.11.2024 | 14.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640044 | ERN s.r.o. 29.augusta , Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest 03/2026 | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640023 | CTS , s.r.o. Tomášovská 42, Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom pozemku pod prenos. garáže 01/2026 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640063 | Continental Tobaco s.r.o. Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom pozemku pod prenosné garáže za 02/2026 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640004 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica |
36204731 | spracovanie PPU | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640033 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
45539197 | spracovanie PPU na výplatu 01/2026 | 3,52 bez DPH |
žiadosť. o posk. služby z 12.4.2013 | 01/2026 | 12.02.2026 | 16.02.2026 | 24.3.2026 |
| 1052640045 | Slovak Telecom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikač. popl. 02/2026 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640024 | Slovak Telecom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 01/2026 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 6.02.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 12/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640059 | PROREKO s.r.o., Strmá vršok 18, Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok za Online odborný seminár - Manažérske vzdelávanie | 119,00 vrátane DPH |
prihláška zo dňa 11.2.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
48070408 | upratovacie služby budovy ÚPSVaR GALANTA a SEREĎ za 02/2026 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640027 | ZVaK, OZ Galanta P. Pázmanya č.4, Šaľa |
36550949 | Vodné a stočné 01/2026 - UPSVaR Galanta | 243,16 vrátane DPH |
199/2004 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1052640008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10-12/2025 SEREĎ | 201,40 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 12/2026 GALANTA | 226,85 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 22.01.2026 | 26.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1052640056 | ZVaK, OZ Galanta P. Pázmanya č.4, Šaľa |
36550949 | vodné a stočné OM Galanta 02/2026 | 221,12 vrátane DPH |
199/2004 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 1052640019 | Kolan s.r.o., Galanta |
36708908 | výmena samozatvárača | 233,70 vrátane DPH |
02/2026 | 26.1.2026 | 28.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1052640047 | Stredoslovenská energetika s.s. Pri Rajčianke 4 B, Žilina |
51865467 | vyučtov elektrina SEREĎ 02/2026 | 71,25 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 24.3.2026 |