Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540041 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie 01/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540009 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za mesiac december 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1142540227 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2024 M.R.Š 9 a Župná 15 | 40487,68 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540228 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.01.2025 do 30.09.2025 na adrese Župná 15 a M.R.Š 9 | 10209,80 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540225 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné stočné zrážky za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 M.R.Š 9 a Župná 15 | 31621,31 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540226 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné a stočné a zrážky za obdobie od 01.01.2025 do 15.09.2025 M.R.Š 9 a Župná 15 | 28343,21 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540259 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné od 8.11-30.11.2025 | 2706 vrátane DPH |
135/114/2025 | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540258 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | náklady spojené s prevádzkou za 12/2025 - na základe nájomnej zmluvy | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540208 | FINAL-CD, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC | 328,14 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 43/2025 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 7.11.2025 |
| 1142540253 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 12/2025 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.12.2025 | 05.12.2025 | 8.1.2026 | |
| 1142540231 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 11/2025 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 3.11.2025 | 07.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540196 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 10/2025 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 2.10.2025 | 07.10.2025 | 5.11.2025 | |
| 1142540175 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 09/2025 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540160 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 08/2025 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.8.2025 | 07.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540179 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za 08/2025 | 73,64 vrátane DPH |
1207216949/2017 | 3.9.2025 | 09.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540256 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla 11/2025 | 6062,57 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 3.12.2025 | 09.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540234 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 10/2025 | 4917,58 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540195 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 09/2025+fix.náklady | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.10.2025 | 07.10.2025 | 5.11.2025 | |
| 1142540177 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 8/2025 | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540163 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | fixné náklady na dodávku tepla 07/2025 | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.8.2025 | 08.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540136 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 06/2025 | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540121 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 05/2025 | 3248,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540100 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 4/2025 | 3685,18 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540070 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 3/2025 | 6010,12 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540066 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla-vyúčtovanie za r.2024 | 1071,19 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540052 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 02/2025 | 8431,22 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540028 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiac 1/2025 | 7067,72 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1142540003 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2024 | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540078 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2025 | 397,10 vrátane DPH |
1/114/2022 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540055 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 04/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 7.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540030 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiace 01/2025 a 02/2025 | 1296,02 bez DPH |
1/114/2022 | 6.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540034 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 03/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540277 | Vladimír Fábry s.r.o. ul.G.Czuczora 1790/9, Komárno |
54973945 | vytvorenie kancelárskych priestorov na pracovisku ul.Bisk.Királya 30 | 12189,50 bez DPH |
70/2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1142540276 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby - KN-Kolárovo | 1685,10 vrátane DPH |
71/2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1142540273 | Pyrokom spol.s.r.o. Á.Jedlíka 4854, Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov 38 ks a požiarnych hydrantov 5 ks | 463,46 vrátane DPH |
72/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1142540270 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | oprava poškodených a nefunkčných počítačových zásuviek | 420 vrátane DPH |
61/2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540271 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | odborný posudok technického stavu zariadení určených na vyradenie z evidencie majetku | 24,60 vrátane DPH |
67/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540272 | Viktor Kelko Jazerná 1369/4, Marcelová |
56376405 | oprava elektrickej zásuvky | 100 bez DPH |
69/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540267 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 11/2025 | 166,60 vrátane DPH |
15.12.2025 | 18.12.2025 | 13.1.2026 | ||
| 1142540268 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby - presťahovanie celého archívu do nových priestorov vrátane demontáže a montáže regálov | 8364 vrátane DPH |
66/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 13.1.2026 |