Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540008 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 12/2024 | 1252,09 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1142540036 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
10.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | ||
| 1142540043 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizačnej jednotky na pracovisku Bisk.királya 30 | 60 vrátane DPH |
6/2025 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540024 | GP Medical s.r.o. Vnútorná ul.15/28 Nová Stráž, Komárno |
50489607 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
4.2.2025 | 11.02.2025 | 12.3.2025 | ||
| 1142540050 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 02/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540033 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 01/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 7.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce | 110,70 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2/2025 | 6.2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 |
| 1142540004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac december 2024 | 2060,48 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540013 | Final-CD Bratislava ,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL244KU | 147,60 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 1/2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 7.2.2025 |
| 1142540056 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ul.271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a následná skartácia spisov zo 6 ks bezpečnostných nádob | 12,30 vrátane DPH |
184/114/2022 | 3/2025 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 |
| 1142540037 | MedHelp s.r.o. Suttská promenáda č.1, Moča |
45383456 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
7.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | ||
| 1142540049 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac marec 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540001 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac január 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540021 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2025 | 159,90 vrátane DPH |
38/2012 | 3.2.2025 | 05.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1142540027 | Medires s.r.o. MUDr.Palušková Bátorové Kosihy 1781, Bátorové Kosihy |
44450010 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
4.2.2025 | 11.02.2025 | 12.3.2025 | ||
| 1142540066 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla-vyúčtovanie za r.2024 | 1071,19 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540052 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 02/2025 | 8431,22 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540028 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiac 1/2025 | 7067,72 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1142540003 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2024 | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540055 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 04/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 7.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540030 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiace 01/2025 a 02/2025 | 1296,02 bez DPH |
1/114/2022 | 6.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540034 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 03/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540032 | MUDr.Tibor Baránek Komárno |
37967975 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
5.2.2025 | 18.02.2025 | 13.3.2025 | ||
| 1142540026 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
3.2.2025 | 11.02.2025 | 12.3.2025 | ||
| 1142540062 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | tlačivá poštových poukážok | 20,91 vrátane DPH |
10/2025 | 14.3.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540059 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 02/2025 | 739,10 vrátane DPH |
13.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | ||
| 1142540039 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 01/2025 | 286,25 vrátane DPH |
12.2.2025 | 20.02.2025 | 13.3.2025 | ||
| 1142540060 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | výmena batérie do záložného zdroja | 98,06 vrátane DPH |
8/2025 | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540029 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | batéria do záložného zdroja | 22,08 vrátane DPH |
7/2025 | 7..2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540046 | MUDr.Ladislav Sás č.255 Kameničná |
36563510 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
21.2.2025 | 03.03.2025 | 2.4.2025 | ||
| 1142540054 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za mesiac 02/2025 | 2433,37 vrátane DPH |
33/2005 | 6.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540040 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 01/2025 | 2421,81 vrátane DPH |
33/2005 | 13.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540010 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla za obdobie 12/2024 | 4268,46 vrátane DPH |
33/2005 | 17.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1142540063 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 02/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.3.2025 | 24.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540041 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie 01/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540009 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za mesiac december 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1142540025 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
4.2.2025 | 11.02.2025 | 12.3.2025 | ||
| 1142540038 | MedMaur s.r.o. Petofiho 17 Komárno |
35945991 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
7.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | ||
| 1142540051 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 02/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky zs 01/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 |