Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540013 | Final-CD Bratislava ,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL244KU | 147,60 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 1/2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 7.2.2025 |
| 1142540141 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540125 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540107 | Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540008 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 12/2024 | 1252,09 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1142540138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 06/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540119 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 05/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540104 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 04/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 9.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540083 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac marec 2025 | 2023,74 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 15.4.2025 | 25.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540050 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 02/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540033 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 01/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 7.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce | 110,70 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2/2025 | 6.2.2025 | 12.02.2025 | 13.3.2025 |
| 1142540004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac december 2024 | 2060,48 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540151 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 74 vrátane DPH |
4/2010 | 24.7.2025 | 29.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540142 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 645,85 vrátane DPH |
4/2010 | 9.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky telekom za mesiac 06/2025 | 73,64 vrátane DPH |
4/2010 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540133 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 356,81 vrátane DPH |
4/2010 | 23.6.2025 | 03.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540122 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 593,84 vrátane DPH |
4/2010 | 6.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 292,31 vrátane DPH |
4/2010 | 22.5.2025 | 28.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540105 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 701,23 vrátane DPH |
4/2010 | 9.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540092 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 371,10 vrátane DPH |
4/2010 | 24.4.2025 | 29.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540080 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 619,42 vrátane DPH |
4/2010 | 9.4.2025 | 15.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1142540067 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 307,12 vrátane DPH |
4/2010 | 20.3.2025 | 27.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540057 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 501,78 vrátane DPH |
4/2010 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540044 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 352,11 vrátane DPH |
4/2010 | 21.2.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540035 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM+diaľničné známky | 1037,37 vrátane DPH |
4/2010 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540012 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 246,44 vrátane DPH |
4/2010 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1142540006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 277,11 vrátane DPH |
4/2010 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540021 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2025 | 159,90 vrátane DPH |
38/2012 | 3.2.2025 | 05.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1142540139 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 06/2025 | 756,27 vrátane DPH |
33/2005 | 3.7.2025 | 09.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540128 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 05/2025 | 952,94 vrátane DPH |
33/2005 | 11.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540103 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK+Var.ÚK za obdobie 04/2025 | 1.445,13 vrátane DPH |
33/2005 | 9.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540079 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK - kúrenie mesiac 03/2025 | 2023,44 vrátane DPH |
33/2005 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540054 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za mesiac 02/2025 | 2433,37 vrátane DPH |
33/2005 | 6.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540040 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 01/2025 | 2421,81 vrátane DPH |
33/2005 | 13.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540010 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla za obdobie 12/2024 | 4268,46 vrátane DPH |
33/2005 | 17.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1142540135 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 07/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540127 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektriny 05/2025 - vyúčtovanie - oprava dane | 7,54 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540116 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 06/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 3.6.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540106 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie | 39,20 bez DPH |
323/OVS/2024 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 |