Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142640078 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai AA913EL - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 19/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640077 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia AA622SC - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 20/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640076 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 18/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640075 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 16/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640074 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV-prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 17/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku elektriny za 05/2026 | 314 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 04.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1142640073 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 1.10.2025 do 31.3.2026 | 9056,82 vrátane DPH |
120/OSM/2004 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640072 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | vodné stočné zrážky za obdobie od 16.9.2025 do 15.3.2026 | 12039,98 vrátane DPH |
120/OSM/2004 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640071 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné za apríl 2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640070 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 580,13 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 15/2026 | 22.4.2026 | 28.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1142640069 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie marec 2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OdPS | 17.4.2026 | 27.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640068 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 142,11 vrátane DPH |
4/2010 | 20.4.2026 | 27.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640067 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac marec 2026 | 883,70 vrátane DPH |
14.4.2026 | 16.04.2026 | 12.5.2026 | ||
| 1142640065 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné obdobie od 11.10.2025 do 1.1.2026 | 624,54 vrátane DPH |
22/2004 | 13.4.2026 | 15.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 515,23 vrátane DPH |
4/2010 | 13.4.2026 | 15.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640064 | Com-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 03/2026 | 2170,93 vrátane DPH |
33/2005 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640062 | Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 03/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640059 | 2U spol.s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava |
17315786 | EÚ zástava | 27,37 vrátane DPH |
14/2026 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640060 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 03/2026 | 34,67 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640063 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 03/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640055 | Pyrokom spol.s.r.o. Á.Jedlíka 4854, Komárno |
18048455 | hasiace prístroje 17 ks | 991,07 vrátane DPH |
13/2026 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640054 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT | 57,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 11/2026 | 31.3.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 |
| 1142640057 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 03/2026 | 5928,97 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.4.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640056 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 04/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 | |
| P012600090 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby v termíne od 10.02.2026 do 10.03.2026 - 20 účastníkov | 23460 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/10 | 26.3.2026 | 08.04.2026 | 15.4.2026 |
| 1142640035 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 02/2026 | 64,63 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.3.2026 | 02.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640034 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za mesiac 04/2026 | 352 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 02.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640053 | Gabriel Sóki-EMKE Hlavná 83, Búč |
53509251 | pečiatky prezentačné 2 ks | 86 vrátane DPH |
12/2026 | 30.3.2026 | 02.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1142640051 | Final-CD spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV | 104,55 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 10/2026 | 18.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1142640050 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektu za mesiac 02/2026 | 1143,25 vrátane DPH |
17.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640049 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia | 17,22 vrátane DPH |
184/114/2022 | 2/2026 | 17.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1142640048 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 2555,94 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 8/2026 | 16.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1142640052 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 101,75 vrátane DPH |
4/2010 | 23.3.2026 | 26.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 02/2026 | 975,10 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640045 | HELORO s.r.o. Krížna 47 Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Fabia - poistná udalosť | 137,27 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640047 | HELORO s.r.o. Krížna 47 Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Fabia - poistná udalosť | 16,60 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640044 | EMKE Gabriel Sóki Dunajské nábr. 3 Komárno |
53509251 | pečiatky 12 ks, poduška 5 ks | 370 vrátane DPH |
7/2026 | 12.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640043 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC | 271,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 9/2026 | 11.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1142640040 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. č. 773 Zbehy |
51664844 | vzdelávanie OSPODaSK 5 osôb | 775 bez DPH |
9.3.2026 | 16.03.2026 | 8.4.2026 |