Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142640096 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie apríl 2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OdPS | 18.5.2026 | 25.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640069 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie marec 2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OdPS | 17.4.2026 | 27.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640050 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektu za mesiac 02/2026 | 1143,25 vrátane DPH |
17.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640110 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za mesiac 05/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640080 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 04/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640062 | Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 03/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640036 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za 02/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 01/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2026 | 11.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky za obdobie 12/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.1.2026 | 12.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640011 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny - vyúčtovanie r.2025 | 165,42 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 16.1.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640113 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640091 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.5.2026 | 14.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640063 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640038 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 9.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640025 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 9.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640008 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/A,Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu - papier a lepenky | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640085 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | oprava systému EZS v budove na ul.bisk.Királya 30 | 50 vrátane DPH |
23/2026 | 7.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640045 | HELORO s.r.o. Krížna 47 Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Fabia - poistná udalosť | 137,27 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640047 | HELORO s.r.o. Krížna 47 Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Fabia - poistná udalosť | 16,60 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640117 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 95,01 vrátane DPH |
4/2010 | 18.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640109 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 777,24 vrátane DPH |
4/2010 | 4.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640097 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 413,37 vrátane DPH |
4/2010 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640082 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 723,01 vrátane DPH |
4/2010 | 5.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640068 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 142,11 vrátane DPH |
4/2010 | 20.4.2026 | 27.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 515,23 vrátane DPH |
4/2010 | 13.4.2026 | 15.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640052 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 101,75 vrátane DPH |
4/2010 | 23.3.2026 | 26.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 533,49 vrátane DPH |
4/2010 | 6.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640029 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 189,144 vrátane DPH |
4/2010 | 23.2.2026 | 25.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640023 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 360,57 vrátane DPH |
4/2010 | 9.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640007 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 254,50 vrátane DPH |
4/2010 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640105 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné a náklad spojené s prevádzkou - archív | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 3.6.2025 | 05.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640071 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné za apríl 2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640032 | Púchovská Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | nájomné za marec 2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640027 | Púchovská Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné za 02/2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 16.2.2026 | 24.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640009 | Púchovská Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné 01/2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 13.1.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640028 | BV-TV Vincent Beke Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | Sencor varič | 24,90 vrátane DPH |
6/2026 | 18.2.2026 | 24.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640013 | UNIFIX-Ladislav Juhász Palatínova 12, Komárno |
22710523 | rohož 90x150 | 37 vrátane DPH |
1/2026 | 19.1.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640055 | Pyrokom spol.s.r.o. Á.Jedlíka 4854, Komárno |
18048455 | hasiace prístroje 17 ks | 991,07 vrátane DPH |
13/2026 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640059 | 2U spol.s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava |
17315786 | EÚ zástava | 27,37 vrátane DPH |
14/2026 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640073 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 1.10.2025 do 31.3.2026 | 9056,82 vrátane DPH |
120/OSM/2004 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 |