Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142640099 | EMKE-Gabriel Sóki Hlavná 83, Búč |
53509251 | stočok 4 ks + poduška 4 ks | 42,40 vrátane DPH |
25/2026 | 28.5.2026 | 05.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640053 | Gabriel Sóki-EMKE Hlavná 83, Búč |
53509251 | pečiatky prezentačné 2 ks | 86 vrátane DPH |
12/2026 | 30.3.2026 | 02.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1142640044 | EMKE Gabriel Sóki Dunajské nábr. 3 Komárno |
53509251 | pečiatky 12 ks, poduška 5 ks | 370 vrátane DPH |
7/2026 | 12.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640015 | Green Services KN s.r.o. Veľký Harčáš 139, Komárno |
52251331 | odvoz zmiešaného odpadu - 2 kontajnery | 382,14 vrátane DPH |
5/2026 | 30.1.2026 | 04.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640114 | TERRAIN, s.r.o. M.R.Štefánika 34, Žilina |
52140113 | terapeutické pomôcky | 78 vrátane DPH |
29/2026 | 11.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640108 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 47,19 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 4.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640093 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 04/2026 | 22,52 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 13.5.2026 | 22.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640083 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za distribúciu elektriny za 06/2026 | 269 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 20.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku elektriny za 05/2026 | 314 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 04.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1142640060 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 03/2026 | 34,67 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640035 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 02/2026 | 64,63 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.3.2026 | 02.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640034 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za mesiac 04/2026 | 352 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 02.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba elektriny na 03/2026 | 371 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 5.1.2026 | 03.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640024 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za mesiac 01/2026 | 546,29 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 9.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640005 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku elektriny 02/2026 | 377 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 03.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640090 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. č.773 Zbehy |
51664844 | individuálne vzdelávanie 4 zam. | 620 bez DPH |
7.5.2026 | 14.05.2026 | 10.6.2026 | ||
| 1142640040 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. č. 773 Zbehy |
51664844 | vzdelávanie OSPODaSK 5 osôb | 775 bez DPH |
9.3.2026 | 16.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640030 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. č.773 Zbehy |
51664844 | individuálne vzdelávanie - OSPODaSK 5 osôb | 775 vrátane DPH |
24.2.2026 | 03.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142540274 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
4.12.2025 | 09.01.2026 | 5.2.2026 | ||
| 1142640119 | ByMax s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizácií | 492 vrátane DPH |
28/2026 | 22.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 05/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2.6.2026 | 25.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640084 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac apríl 2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 5.5.2026 | 15.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 03/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640048 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 2555,94 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 8/2026 | 16.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1142640033 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac február 2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640018 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 01/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.2.2026 | 09.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 12/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 5.2.2026 | |
| P012600179 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 13.04.2026 do 12.05.2026 ,skupina 17 účastníkov | 16500 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/72 | 1.6.2026 | 11.06.2026 | 16.6.2026 |
| P012600132 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby , v termíne od 11.03.2026 do 10.04.2026 pre skupinu 21 účastníkov | 23460 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/42 | 21.04.2026 | 15.05.2026 | 19.5.2026 |
| P012600090 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby v termíne od 10.02.2026 do 10.03.2026 - 20 účastníkov | 23460 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/10 | 26.3.2026 | 08.04.2026 | 15.4.2026 |
| P012600050 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.01.2026 do 09.02.2026-20 účastníkov | 21540 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/150 | 16.2.2026 | 11.03.2026 | 16.3.2026 |
| P012600010 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 20 účastníkov | 21000 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/119 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 9.2.2026 |
| 1142640120 | Final-CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena čelného skla AUS Peugeot 308 BL858KT | 718,65 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 30/2026 | 23.6.2026 | 30.06.2026 | 14.7.2026 |
| 1142640106 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 234,60 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 3.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640087 | Final CD spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Fabia BL468RV | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 21/2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 10.6.2026 |
| 1142640088 | Final CD spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL244KU - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 22/2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 10.6.2026 |
| 1142640078 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai AA913EL - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 19/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640077 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia AA622SC - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 20/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640076 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 18/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640075 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 16/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |