Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540274 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
4.12.2025 | 09.01.2026 | 5.2.2026 | ||
| 1142640098 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za obdobie od 18.04.2026 do 30.06.2026 | 3298,69 bez DPH |
92/2026 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640118 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 07/2026 | 1355,61 bez DPH |
1/114/2025 | 18.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640040 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. č. 773 Zbehy |
51664844 | vzdelávanie OSPODaSK 5 osôb | 775 bez DPH |
9.3.2026 | 16.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| P012600090 | Newport Group a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby v termíne od 10.02.2026 do 10.03.2026 - 20 účastníkov | 23460 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/10 | 26.3.2026 | 08.04.2026 | 15.4.2026 |
| 1142640008 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/A,Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu - papier a lepenky | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640113 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640091 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.5.2026 | 14.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640063 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640038 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 9.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640025 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 9.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640060 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 03/2026 | 34,67 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640093 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 04/2026 | 22,52 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 13.5.2026 | 22.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640035 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 02/2026 | 64,63 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.3.2026 | 02.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640108 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 47,19 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 4.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640049 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia | 17,22 vrátane DPH |
184/114/2022 | 2/2026 | 17.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1142640120 | Final-CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena čelného skla AUS Peugeot 308 BL858KT | 718,65 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 30/2026 | 23.6.2026 | 30.06.2026 | 14.7.2026 |
| 1142640072 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | vodné stočné zrážky za obdobie od 16.9.2025 do 15.3.2026 | 12039,98 vrátane DPH |
120/OSM/2004 | 24.4.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640065 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné obdobie od 11.10.2025 do 1.1.2026 | 624,54 vrátane DPH |
22/2004 | 13.4.2026 | 15.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640033 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac február 2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640084 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac apríl 2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 5.5.2026 | 15.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 12/2025 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 05/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2.6.2026 | 25.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 03/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640018 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 01/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.2.2026 | 09.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640114 | TERRAIN, s.r.o. M.R.Štefánika 34, Žilina |
52140113 | terapeutické pomôcky | 78 vrátane DPH |
29/2026 | 11.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640057 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 03/2026 | 5928,97 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.4.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640039 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 2/2026 | 7622,61 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 9.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640004 | Calor, s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2025 | 8684,70 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.1.2026 | 12.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640019 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 01/2026 | 9797,39 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 4.2.2026 | 11.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640107 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci + fixné náklady za mesiac 05/2026 | 2493,59 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 3.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640080 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 04/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640036 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za 02/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky za obdobie 12/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.1.2026 | 12.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640062 | Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 03/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 01/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2026 | 11.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640110 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za mesiac 05/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640099 | EMKE-Gabriel Sóki Hlavná 83, Búč |
53509251 | stočok 4 ks + poduška 4 ks | 42,40 vrátane DPH |
25/2026 | 28.5.2026 | 05.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640076 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 18/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640043 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC | 271,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 9/2026 | 11.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 |