Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142640118   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 07/2026  1355,61 
bez DPH		 1/114/2025    18.6.2026  26.06.2026  14.7.2026 
1142640117   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  nákup PHM  95,01 
vrátane DPH		 4/2010    18.6.2026  26.06.2026  14.7.2026 
1142640102   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince		 48070408  upratovacie služby za mesiac 05/2026  2244,01 
vrátane DPH		 454/OVS/2022    2.6.2026  25.06.2026  14.7.2026 
1142640106   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis AUS Hyundai BT314EK  234,60 
vrátane DPH		 RD134/OVS/2025    3.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640108   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  47,19 
vrátane DPH		 209/OVS/2025    4.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640107   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  teplo dodané v mesiaci + fixné náklady za mesiac 05/2026  2493,59 
vrátane DPH		 1/2008 dod.č.16    3.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640110   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekom poplatky za mesiac 05/2026  73,64 
vrátane DPH		 29,30/2014    4.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640116   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za mesiac máj 2026  215,80 
vrátane DPH		     12.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640115   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektu - obdobie máj 2026  1143,25 
vrátane DPH		 11556/2025-M-OdPS    12.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640113   Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky		 31440291  vývoz separovaného odpadu  24,35 
vrátane DPH		 84/114/2025    10.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640109   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  nákup PHM  777,24 
vrátane DPH		 4/2010    4.6.2026  17.06.2026  13.7.2026 
1142640111   COM-therm spol.s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava		 36525782  Fix ÚK Var.ÚK za obdobie 05/2026  914,68 
vrátane DPH		 33/2005    8.6.2026  15.06.2026  13.7.2026 
1142640105   Lilla Púchovská - Lilla
č.23 Radvaň nad Dunajom		 30119413  mesačné nájomné a náklad spojené s prevádzkou - archív  3720 
vrátane DPH		 135/114/2025    3.6.2025  05.06.2026  13.7.2026 
1142640101   Diplomat-profesional,SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno		 45352097  poplatok PCO za mesiac jún 2026  147,60 
vrátane DPH		 123/114/2025    1.6.2026  04.06.2026  8.7.2026 
1142640098   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za obdobie od 18.04.2026 do 30.06.2026  3298,69 
bez DPH		 92/2026    19.5.2026  25.05.2026  10.6.2026 
1142640097   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  nákup PHM  413,37 
vrátane DPH		 4/2010    19.5.2026  25.05.2026  10.6.2026 
1142640096   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov za obdobie apríl 2026  1143,25 
vrátane DPH		 11556/2025-M-OdPS    18.5.2026  25.05.2026  10.6.2026 
1142640090   Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.
č.773 Zbehy		 51664844  individuálne vzdelávanie 4 zam.  620 
bez DPH		     7.5.2026  14.05.2026  10.6.2026 
1142640089   COM-therm spol.s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava		 36525782  Fix ÚK Var.ÚK za obdobie 04/2026  1850,74 
vrátane DPH		 33/2005    8.5.2026  14.05.2026  10.6.2026 
1142640093   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 04/2026  22,52 
vrátane DPH		 209/OVS/2025    13.5.2026  22.05.2026  10.6.2026 
1142640094   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za mesiac apríl 2026  349,60 
vrátane DPH		     13.5.2026  22.05.2026  10.6.2026 
1142640083   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  preddavková platba za distribúciu elektriny za 06/2026  269 
vrátane DPH		 210/OVS/2025    5.1.2026  20.05.2026  10.6.2026 
1142640084   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince		 48070408  upratovacie služby za mesiac apríl 2026  2244,01 
vrátane DPH		 454/OVS/2022    5.5.2026  15.05.2026  10.6.2026 
1142640091   Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky		 31440291  vývoz separovaného odpadu  24,35 
vrátane DPH		 84/114/2025    11.5.2026  14.05.2026  10.6.2026 
1142640080   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekom.poplatky za mesiac 04/2026  73,64 
vrátane DPH		 29,30/2014    4.5.2026  12.05.2026  8.6.2026 
1142640082   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  nákup PHM  723,01 
vrátane DPH		 4/2010    5.5.2026  12.05.2026  8.6.2026 
1142640086   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla mesiac 4/2026  4918,56 
vrátane DPH		 1/2008 dod.č.16    7.5.2026  12.05.2026  8.6.2026 
1142640079   Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno		 45352097  poplatok PCO za mesiac máj 2026  147,60 
vrátane DPH		 123/114/2025    4.5.2026  11.05.2026  8.6.2026 
1142640058   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina		 51865467  preddavková platba za dodávku elektriny za 05/2026  314 
vrátane DPH		 210/OVS/2025    5.1.2026  04.05.2026  3.6.2026 
1142640073   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 1.10.2025 do 31.3.2026  9056,82 
vrátane DPH		 120/OSM/2004     24.4.2026  29.04.2026  12.5.2026 
1142640072   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno		 00306525  vodné stočné zrážky za obdobie od 16.9.2025 do 15.3.2026  12039,98 
vrátane DPH		 120/OSM/2004     24.4.2026  29.04.2026  12.5.2026 
1142640071   Lilla Púchovská - Lilla
č.23 Radvaň nad Dunajom		 30119413  mesačné nájomné za apríl 2026  3720 
vrátane DPH		 135/114/2025    24.4.2026  29.04.2026  12.5.2026 
1142640069   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov za obdobie marec 2026  1143,25 
vrátane DPH		 11556/2025-M-OdPS    17.4.2026  27.04.2026  12.5.2026 
1142640068   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  nákup PHM  142,11 
vrátane DPH		 4/2010    20.4.2026  27.04.2026  12.5.2026 
1142640067   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za mesiac marec 2026  883,70 
vrátane DPH		     14.4.2026  16.04.2026  12.5.2026 
1142640065   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  vodné stočné obdobie od 11.10.2025 do 1.1.2026  624,54 
vrátane DPH		 22/2004    13.4.2026  15.04.2026  12.5.2026 
1142640066   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  nákup PHM  515,23 
vrátane DPH		 4/2010    13.4.2026  15.04.2026  12.5.2026 
1142640064   Com-therm spol.s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava		 36525782  Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 03/2026  2170,93 
vrátane DPH		 33/2005    10.4.2026  15.04.2026  12.5.2026 
1142640062   Slovak Telekom ,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekom poplatok za mesiac 03/2026  73,64 
vrátane DPH		 29,30/2014    7.4.2026  13.04.2026  8.5.2026 
1142640060   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 Žilina		 51865467  vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 03/2026  34,67 
vrátane DPH		 209/OVS/2025    7.4.2026  13.04.2026  8.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť