Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142640025 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 9.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640008 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/A,Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu - papier a lepenky | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640047 | HELORO s.r.o. Krížna 47 Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Fabia - poistná udalosť | 16,60 vrátane DPH |
13.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1142640049 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia | 17,22 vrátane DPH |
184/114/2022 | 2/2026 | 17.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1142640093 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 04/2026 | 22,52 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 13.5.2026 | 22.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640104 | Medplus s.r.o. Chrenovská 14, Nitra |
45322040 | dezinfekcia | 24,60 vrátane DPH |
26/2026 | 3.6.2026 | 25.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640113 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640091 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.5.2026 | 14.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640063 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640038 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 9.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640028 | BV-TV Vincent Beke Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | Sencor varič | 24,90 vrátane DPH |
6/2026 | 18.2.2026 | 24.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640059 | 2U spol.s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava |
17315786 | EÚ zástava | 27,37 vrátane DPH |
14/2026 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640112 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12,Komárno |
36565521 | odborný posudok technického stavu zariadení | 30 vrátane DPH |
27/2026 | 8.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640060 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 03/2026 | 34,67 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640013 | UNIFIX-Ladislav Juhász Palatínova 12, Komárno |
22710523 | rohož 90x150 | 37 vrátane DPH |
1/2026 | 19.1.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640099 | EMKE-Gabriel Sóki Hlavná 83, Búč |
53509251 | stočok 4 ks + poduška 4 ks | 42,40 vrátane DPH |
25/2026 | 28.5.2026 | 05.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640108 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 47,19 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 4.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640085 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | oprava systému EZS v budove na ul.bisk.Királya 30 | 50 vrátane DPH |
23/2026 | 7.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640100 | Medplus s.r.o. Chrenovská 14, Nitra |
45322040 | dezinfekčné prostriedky | 55,75 vrátane DPH |
26/2026 | 28.5.2026 | 05.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640054 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT | 57,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 11/2026 | 31.3.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 |
| 1142640087 | Final CD spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Fabia BL468RV | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 21/2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 10.6.2026 |
| 1142640088 | Final CD spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL244KU - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 22/2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 10.6.2026 |
| 1142640076 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 18/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640075 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 16/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640074 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV-prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 17/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640035 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za mesiac 02/2026 | 64,63 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.3.2026 | 02.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640110 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za mesiac 05/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640080 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 04/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640078 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai AA913EL - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 19/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640077 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia AA622SC - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 20/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640062 | Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 03/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640036 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za 02/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 01/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2026 | 11.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky za obdobie 12/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.1.2026 | 12.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142540274 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
4.12.2025 | 09.01.2026 | 5.2.2026 | ||
| 1142640114 | TERRAIN, s.r.o. M.R.Štefánika 34, Žilina |
52140113 | terapeutické pomôcky | 78 vrátane DPH |
29/2026 | 11.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640053 | Gabriel Sóki-EMKE Hlavná 83, Búč |
53509251 | pečiatky prezentačné 2 ks | 86 vrátane DPH |
12/2026 | 30.3.2026 | 02.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1142640117 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 95,01 vrátane DPH |
4/2010 | 18.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640052 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 101,75 vrátane DPH |
4/2010 | 23.3.2026 | 26.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640051 | Final-CD spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV | 104,55 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 10/2026 | 18.3.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 |