Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222340223 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba 11/2023 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | |
| 1222340197 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba 23.-31.102023 | 546 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
| 1222340175 | B-SMARTING s.r.o. Guothova 1280/3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
52022102 | vypracovanie PD štúdie "Rozšírenie spevnených plôch" | 980 vrátane DPH |
OV2023030, zo dňa 13.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | 10.10.2023 | |
| 1222340231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 11/2023 - nedoplatok | 2563,95 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | |
| 1222340205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 10/2023 - nedoplatok | 2688,71 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
| 1222340183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 09/2023 - nedoplatok | 2038,79 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 1222340166 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 08/2023 - nedoplatok | 2091,90 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.09.2023 | 25.09.2023 | 9.10.2023 | |
| 1222340152 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 07/2023 - nedoplatok | 1923,57 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.08.2023 | 09.08.2023 | 8.9.2023 | |
| 1222340138 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 06/2023 - nedoplatok | 1969,14 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
| 1222340113 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 05/2023 - nedoplatok | 2130,62 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 06.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
| 1222340087 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 04/2023 | 2212,05 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 10.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
| 1222340070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 03/2023 | 2543,38 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
| 1222340051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 02/2023 | 2370,79 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
| 1222340035 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 1/2023 | 2779,75 € bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 307/94536/1/23 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | |
| 1222340015 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny 12/2022 | 1302,09 € bez DPH |
RD 82/OVS/2022 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1222340010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny 2022 | 49,38 € bez DPH |
RD 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1222340242 | PROFIROB s.r.o. Vajanského 4, 080 01 Prešov |
51697360 | oprava izolácie budovy Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš | 21848,95 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 174/122/2023 a Dodatok č. 1 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 18.1.2024 | |
| 1222340195 | LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51689839 | výmena podlahovej krytiny | 4809,61 bez DPH |
OV2023028, zo dňa 06.09.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
| 1222340006 | KOMMED, s.r.o. Nábrežie 4. apríla 1868/18, 03101 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Kompenzácie | 41,82 € vrátane DPH |
02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | ||
| 1222340222 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 11/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | |
| 1222340196 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
| 1222340180 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 1222340165 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.09.2023 | 12.09.2023 | 9.10.2023 | |
| 1222340150 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.08.2023 | 09.08.2023 | 8.9.2023 | |
| 1222340132 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | čistiace potreby | 87,50 bez DPH |
OV2023020, zo dňa 05.06.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
| 1222340133 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
| 1222340109 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | |
| 1222340084 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
| 1222340077 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš |
48061701 | sťahovacie služby pre ÚPSVAR Lipt. Mikuláš - pracovisko v Liptovskom Hrádku | 95,00 bez DPH |
OV2023008, zo dňa 20.04.2023 | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 7.6.2023 | |
| 1222340143 | MUDr. Baroková Beáta BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Vystavenie lekárskych posudkov (10x) | 69,70 vrátane DPH |
18.07.2023 | 21.07.2023 | 3.8.2023 | ||
| 1222340021 | MUDr. Baroková Beáta, BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 76,67 € vrátane DPH |
16.01.2023 | 30.01.2023 | 2.2.2023 | ||
| 1222340191 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 vrátane DPH |
24.10.2023 | 30.10.2023 | 14.11.2023 | ||
| 1222340007 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Posudky 07-12/2022 | 146,37 € vrátane DPH |
02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | ||
| 1222340111 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (17x) | 118,49 vrátane DPH |
31.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | ||
| 1222340098 | TERZO, s.r.o. 034 82 Kalameny 71 |
46409149 | PVC schodová hrana (11 ks), lepidlo (1kg) | 91,66 bez DPH |
OV2023014, zo dňa 26.04.2023 | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
| 1222340233 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM259BJ | 828,97 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023047, zo dňa 06.12.2023 | 11.12.2023 | 22.12.2023 | 18.1.2024 |
| 1222340216 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na disky BT946EN | 40 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023040, zo dňa 27.10.2023 | 14.11.2023 | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
| 1222340212 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies BL225KL | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023042, zo dňa 27.10.2023 | 14.11.2023 | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
| 1222340213 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies BL601KV | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV20230043, zo dňa 27.10.2023 | 14.11.2023 | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
| 1222340214 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies LM259BJ | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023039, zo dňa 27.10.2023 | 14.11.2023 | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
