Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540183 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (12x) | 83,64 vrátane DPH |
13.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
| 1222540186 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
11.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
| 1222540176 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 vrátane DPH |
12.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
| 1222540174 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 07/2025 - nedoplatok | 134,51 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1222540188 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
06.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
| 1222540175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2025 | 95,67 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 154,60 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540163 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 07/2025 | 1458,55 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540168 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540170 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540171 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540173 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 321,41 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 07/2025 | 2,40 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540157 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 210,34 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 06/2025 | 103,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540141 | MUDr. Baroková Beáta BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Vystavenie lekárskych posudkov (10x) | 97,58 vrátane DPH |
01.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | ||
| 1222540148 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 vrátane DPH |
04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | ||
| 1222540147 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych posudkov (28x) | 195,16 vrátane DPH |
04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | ||
| 1222540142 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540143 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 06/2025 | 1331,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540150 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 370,50 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 06/2025 | 1,28 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540146 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540144 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 07/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540145 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 07/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 06/2025 - nedoplatok | 112,12 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 10.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540137 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - toaletný papier do zásobníkov (150 ks), osviežovač vzduchu spray 300 ml (30 ks) | 156,00 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 05/2025 | 2,40 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 09.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1222540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2025 | 101,67 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1222540132 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 01-05/2025 - nedoplatok | 143,73 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1222540134 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01-05/2025 , nedoplatok | 1011,68 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 17.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1222540135 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 261,20 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1222540136 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (18x) | 125,46 vrátane DPH |
18.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | ||
| 1222540130 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025 - nedoplatok | 165,53 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 13.05.2025 | 12.06.2025 | 13.6.2025 | |
| 1222540118 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 05/2025 | 1268,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540122 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 |