Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540050 | EMPORO, s.r.o. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
44562195 | kovový kôš s popolníkom, 2 ks | 250 bez DPH |
OV2025007, zo dňa 25.02.2025 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540025 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 31.01.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540035 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja (1 ks,) + poštovné, balné | 185 bez DPH |
OV2025002, zo dňa 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540127 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | pneumatika Barum Bravuris 5HM (LM259BJ), 1 ks | 43,98 bez DPH |
OV2025034, zo dňa 03.06.2025 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540127 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | pneumatika Barum Bravuris 5HM (LM259BJ), 1 ks | 43,98 bez DPH |
OV2025034, zo dňa 03.06.2025 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540068 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU | 575,61 bez DPH |
OV2025012 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540045 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (9x) | 62,73 vrátane DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540026 | LiptovMED, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Vystavenie lekárskych posudkov (21x) | 146,37 vrátane DPH |
04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | ||
| 1222540024 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 13,30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2025001, zo dňa 22.01.2025 | 28.01.2025 | 30.01.2025 | 12.2.2025 |
| 1222540064 | ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45987190 | vypracovanie stavebného zámeru - Rekonštrukcia soc. zariadení v budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 1447,15 bez DPH |
OV2025006, zo dňa 18.02.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540017 | MUDr. Bebej Stanislav SBMED, s.r.o. 027 32 Zuberec 364 |
46929410 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
22.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | ||
| 1222540048 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Vystavenie lekárskych posudkov (10x) | 69,70 vrátane DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540122 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540112 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2025 | 48070408 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 16.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - vrecia do odpadových košov (50 ks) | 92,50 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025015, zo dňa 02.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | výškové umývanie okien v budove UPSVaR LM - schodisko obojstranne, zasadačka - vonkajšie okná, vstup | 1,02 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025005, zo dňa 10.02.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia) | 0,26 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025013, zo dňa 17.03.2025 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540020 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2024 | 1846,28 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540069 | JLQM, s.r.o. Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vystavenie lekárskych posudkov (34x) | 236,98 vrátane DPH |
19.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540103 | CUPROJEKT, spol. s r.o. Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50965239 | oprava okien v budove UPSVaR LM - nastavenie kovania, korekcie uhlopriečok, obhliadka | 275 bez DPH |
OV2025017, zo dňa 07.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540106 | CUPROJEKT, spol. s r.o. Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50965239 | oprava okien v budove UPSVaR LM - nastavenie kovania, korekcie uhlopriečok | 96 bez DPH |
OV2025027, zo dňa 07.05.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540117 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | výmena žiarovky+ práca (LM259BJ) | 38 bez DPH |
OV2025031, zo dňa 02.06.2025 | 03.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540092 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | sezónne prezutie pneumatík (4 služobné vozidlá BL255 KU, BT946EN, LM259BJ, LM621BN) | 180 bez DPH |
OV2025024, zo dňa 28.04.2025 | 02.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540085 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 134,15 bez DPH |
OV2025021, zo dňa 16.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540084 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 359,02 bez DPH |
OV2025018, zo dňa 08.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540083 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 254,02 bez DPH |
OV2025020, zo dňa 11.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540113 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu - vyprostenie osôb z kabínky + zaškolenie dozorcu výťahu | 85 bez DPH |
OV2025025, zo dňa 05.05.2025 | 19.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok | 25,85 bez DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok | 1957,47 bez DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540066 | Rope Solution s.r.o. Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš |
55790755 | čistenie fasády od plesne a usadenín na budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 600 vrátane DPH |
OV2025009, zo dňa 12.03.2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540098 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | úprava žiarivkových svietidiel na LED svietidlá v budove UPSVaR LM, 1. poschodie, prízemie, chodba, vrátane inštalačného materiálu a dopravy | 3001,57 bez DPH |
OV2025016, zo dňa 07.04.2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |