Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 02/2025 | 2,08 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 275,88 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540050 | EMPORO, s.r.o. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
44562195 | kovový kôš s popolníkom, 2 ks | 250 bez DPH |
OV2025007, zo dňa 25.02.2025 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540051 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 02/2025 | 1268,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540054 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 03/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540059 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 03/2025 | 920,72 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540053 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 03/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540060 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (2x) | 13,94 vrátane DPH |
11.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540061 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (3x) | 20,91 vrátane DPH |
11.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540048 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Vystavenie lekárskych posudkov (10x) | 69,70 vrátane DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540047 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (24x) | 167,28 vrátane DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540046 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (16x) | 111,52 bez DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540044 | N.S.P., s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36864269 | Vystavenie lekárskych posudkov (25x) | 174,25 vrátane DPH |
24.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540045 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (9x) | 62,73 vrátane DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2025 | 122,22 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540064 | ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45987190 | vypracovanie stavebného zámeru - Rekonštrukcia soc. zariadení v budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 1447,15 bez DPH |
OV2025006, zo dňa 18.02.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540063 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu - nastavenie šachtových dverí | 127 bez DPH |
165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | OV2025008, zo dňa 05.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 |
| 1222540040 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (10x) | 69,70 vrátane DPH |
12.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | ||
| 1222540039 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
12.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | ||
| 1222540037 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 01/2025 | 1331,71 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 10.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2025 | 146,42 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540042 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 01/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540041 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 01/2025 - nedoplatok | 73,02 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540043 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 288,38 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540027 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (21x) | 146,37 vrátane DPH |
04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | ||
| 1222540026 | LiptovMED, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Vystavenie lekárskych posudkov (21x) | 146,37 vrátane DPH |
04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | ||
| 1222540029 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 305,32 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540034 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 01/2025 | 2,08 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540032 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 02/2025 | 920,75 bez DPH |
RD5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540031 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 02/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 02/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540025 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 31.01.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540035 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja (1 ks,) + poštovné, balné | 185 bez DPH |
OV2025002, zo dňa 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540024 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 13,30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2025001, zo dňa 22.01.2025 | 28.01.2025 | 30.01.2025 | 12.2.2025 |
| 1222540016 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 12/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 16.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok | 25,85 bez DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 |