Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540238 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 112025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540237 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 11/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540233 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540231 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka a skúška systému EZS - PSN | 260 bez DPH |
OV2025074, zo dňa 22.10.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540231 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 180 ks, papierové utierky v kotúči 90 ks, tekuté mydlo 5 L 6 ks, vrecia do koša 50 ks ) | 370,90 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025068, zo dňa 13.10.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1222540235 | C&D Mati s.r.o. Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
56413491 | tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 259 BJ) | 125 vrátane DPH |
OV2025076, zo dňa 29.10.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540234 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540240 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
00000000 | nákup 4 ks pneumatík, prezutie (BL601KV) | 581,30 bez DPH |
OV2025065, zo dňa 09.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540239 | SELV s.r.o. Nová 314, 032 02 Závažná Poruba |
36676641 | servisné práce výťahov, revízia výťahu | 60 bez DPH |
OV2025073, zp dňa 21.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540230 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 10/2025 | 1014,64 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540236 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 482,74 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222504551 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program "Operátor výroby" (18 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 26.09.-24.10.2025 | 22140 vrátane DPH |
RD 94/OAOTP/2025 | 25/22/54O/55 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1222540224 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 386,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540225 | KLÍMA LIPTOV s.r.o. 032 03 Uhorská Ves 10 |
51959640 | servisná prehliadka klimatizácie Dakin | 90,00 bez DPH |
OV2025059, zo dňa 16.10.2025 | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540226 | Spoločnosť priteľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | poplatok za konferenciu "Mosty v SPO", 07.-08.2025 (4 účastníci) | 512,00 vrátane DPH |
Pozvánka na 25. ročník pod záštitou Ministerstva PSVaR v spolupráci s Ústredím PSVaR | 21.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540227 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies LM621BN | 50,00 bez DPH |
OV2025061, zo dňa 03.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540228 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00893528 | catering v Kultúrnom dome za "Burza informácií o stredných školách", dňa 21.10.2025 | 660 vrátane DPH |
OV2025067, zo dňa 13.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540223 | C&D Mati s.r.o. Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
56413491 | tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 621 BN, BL 601 KV) | 250 vrátane DPH |
OV2025066, zo dňa 10.10.2025 | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 09/2025 | 2,08 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025 - nedoplatok | 165,91 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 497,30 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540213 | EKO - SERVIS LM, s.r.o. Bellova 14/87, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36013161 | pretlakovanie WC, výjazd + obsluha | 111,50 bez DPH |
OV2025060, zo dňa 01.10.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540214 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 102025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540215 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540216 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540212 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540211 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu, vyprostenie osôb z kabínky za 09/2025 + doprava | 70 bez DPH |
OV2025057, zo dňa 01.09.2025 | 01.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540210 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 09/2025 | 1331,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222504277 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program "Operátor výroby" (17 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 26.08.-25.09.2025 | 14880 vrátane DPH |
RD 94/OAOTP/2025 | 25/22/54O/25 | 11.10.2025 | 23.10.2025 | 3.11.2025 |
| 1222540208 | Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby, s.r.o. Iľanovská cesta 512/8, 032 02 Závažná Poruba |
51871939 | obložené chlebíčky (80 ks) - akcia "Raňajky so zástupcami miest a obcí" | 120 vrátane DPH |
IN 065/2023 - Zásady pre hospodárenie s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540207 | Ivan Močarník Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš |
41327462 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. ruč. spotrebičov a el. náradia | 1499,3 bez DPH |
OV2025056, zo dňa 07.08.2025 | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540203 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2025 - nedoplatok | 101,28 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 09.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2025 | 139,07 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2025 | 1,60 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 248,47 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540206 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, ČR |
26805413 | Výroba pečiatok a štočkov (5 ks štočkov, 4 ks razítok) | 81,62 vrátane DPH |
OV2025058, zo dňa 04.09.2025 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540196 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540198 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540197 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 |