Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540066 | Rope Solution s.r.o. Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš |
55790755 | čistenie fasády od plesne a usadenín na budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 600 vrátane DPH |
OV2025009, zo dňa 12.03.2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok | 25,85 bez DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok | 1957,47 bez DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540010 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 02/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540053 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 03/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 04/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.04.2024 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540101 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 05/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540119 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 06/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540012 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 01/2025 | 920,75 bez DPH |
RD5361/2024, 322/OVS/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540041 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 01/2025 - nedoplatok | 73,02 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540011 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 01/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD5361/2024, 322/OVS/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540032 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 02/2025 | 920,75 bez DPH |
RD5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540031 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 02/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540059 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 03/2025 | 920,72 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540054 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 03/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540078 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025 | 670,62 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540130 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025 - nedoplatok | 165,53 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 13.05.2025 | 12.06.2025 | 13.6.2025 | |
| 1222540076 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540100 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2025 | 670,62 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540099 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540121 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 06/2025 | 670,62 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540120 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 06/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540113 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu - vyprostenie osôb z kabínky + zaškolenie dozorcu výťahu | 85 bez DPH |
OV2025025, zo dňa 05.05.2025 | 19.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - vrecia do odpadových košov (50 ks) | 92,50 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025015, zo dňa 02.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540042 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 01/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540065 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 02/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540087 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.04.2024 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 04/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540016 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 12/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 16.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540050 | EMPORO, s.r.o. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
44562195 | kovový kôš s popolníkom, 2 ks | 250 bez DPH |
OV2025007, zo dňa 25.02.2025 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540025 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 31.01.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Mimozáručný servis systému EZS | 209,4 bez DPH |
OV2025014, zo dňa 02.04.2025 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540068 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU | 575,61 bez DPH |
OV2025012 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540008 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36572441 | nedoplatok zrážky - nedoplatok 07-12/2024 | 16,32 bez DPH |
zmluva č. 1675/2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia) | 0,26 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025013, zo dňa 17.03.2025 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540126 | Ivan Močarník Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš |
41327462 | odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | 205,59 bez DPH |
OV2025033, zo dňa 03.06.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540083 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 254,02 bez DPH |
OV2025020, zo dňa 11.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540084 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 359,02 bez DPH |
OV2025018, zo dňa 08.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 |