Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222640111 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 06/2026 - nedoplatok | 138,09 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 07.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2026 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 03.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640109 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 425,83 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640108 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2026 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640107 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
23.06.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | ||
| 1222640106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 158,32 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.06.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640105 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla - BT 946 EN - lakovanie | 428,28 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026026, zo dňa 20.05.2026 | 16.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640104 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65, 010 08 Žilina - Rosinky |
36384593 | polyméry na pečiatky, dopravné, balné | 9,40 bez DPH |
OV2026030, zo dňa 10.06.2026 | 12.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640103 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR - 05/2026 | 1868,97 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov, č. 11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 | 12.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za 05/2026 | 88,32 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP | 12.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640101 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla - LM 621 BN, servisná prehliadka, výmena filtrov, brzdových platničiek, výmena čapu riadenia, geometria | 667,22 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026029, zo dňa 04.06.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640100 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla - AA 629 SC, oprava predného prahu, lakovanie | 642,81 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026025, zo dňa 20.05.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 05/2026 | 2,40 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640097 | LiptovMed s.r.o. Jánošíkovo nábrežia 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Vystavenie lekárskych posudkov (27x) | 188,19 vrátane DPH |
08.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | ||
| 1222640096 | AMBULANCIAKP, s.r.o. Štúrova 40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,48 vrátane DPH |
08.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | ||
| 1222640095 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 05/2026 - nedoplatok | 112 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2026 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640093 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 490,34 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640092 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2026 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640091 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM 621 BN) | 50 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026016, zo dňa 30.04.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla, STK, EK - BT 946 EN - prezutie pneumatík z disku na disk, emisný test | 311,30 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026019, zo dňa 06.05.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640089 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 225 KU) | 50 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026017, zo dňa 30.04.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640088 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 601 kV - plnenie klimatizácie, výmena chladiča klimatizácie | 546,89 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026027, zo dňa 25.05.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640087 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku (AA 629 SC) | 70 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026021, zo dňa 11.05.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 328,70 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.05.2026 | 27.05.2026 | 12.6.2026 | |
| 1222640084 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR - 04/2026 | 1868,97 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov, č. 11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 | 15.05.2026 | 27.05.2026 | 12.6.2026 | |
| 1222640083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za 04/2026 | 70,82 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 12.6.2026 | |
| 1222640082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 04/2026 - nedoplatok | 71,66 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 12.6.2026 | |
| 1222640081 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 601 KV) | 50,00 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026013, zo dňa 28.04.2026 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 12.6.2026 |
| 1222640080 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM 259 BJ) | 50,00 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026014, zo dňa 28.04.2026 | 08.05.2026 | 13.05.2026 | 12.6.2026 |
| 1222640079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2026 | 1,60 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 12.6.2026 | |
| 1222640078 | BEZA LM s.r.o. Čsl. brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50252623 | prestavenie samozatvárača, oprava dvier na služobnom vchode do budovy | 80 bez DPH |
OV2026015, zo dňa 28.04.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1222640077 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, ČR |
26805413 | štočky 4 ks | 22,37 vrátane DPH |
OV2026018, zo dňa 04.05.2026 | 06.05.2026 | 12.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1222640076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2026 | 1932,04 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1222640075 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 489,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.05.2026 | 12.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1222640074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2026 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.05.2026 | 12.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1222640073 | Vlajky s.r.o. Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok |
55323952 | Vlajka SR 2 ks + manipulačné náklady | 3201 bez DPH |
OV2026012, zo dňa 27.04.2026 | 30.04.2026 | 120.5.2026 | 11.6.2026 | |
| 1222640071 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (27x) | 188,19 vrátane DPH |
23.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | ||
| 1222640070 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (17x) | 118,49 vrátane DPH |
23.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | ||
| 1222640069 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (12x) | 83,64 vrátane DPH |
23.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 |