Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222640076   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2026  1932,04 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022    05.05.2026  12.05.2026  11.6.2026 
1222640056   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2026  2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     07.04.2026  10.04.2026  6.5.2026 
1222640046   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  hygienický materiál (400 ks toaletný papier do zásobníkov, 200 ks papierové utierky v kotúči)  580 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2026007, zo dňa 02.03.2026  13.03.2026  23.03.2026  9.4.2026 
1222640037   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2026   2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022    04.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1222640021   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2026  2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022    03.02.2026  09.02.2026  4.3.2026 
1222640001   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2025   2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     02.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1222640124   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2026  1871,18 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     04.08.2026  12.08.2026  21.9.2026 
1222640126   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  hygienický materiál (100 ks toaletný papier do zásobníkov, 300 ks papierové utierky v kotúči, toaletné mydlo 5L - 5 ks)   434,50 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2026038, zo dňa 07.07.2026  05.08.2026  12.08.2026  21.9.2026 
1222640006   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš		 36572441  vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 06-12/2025  244,48 
bez DPH		 zmluva č. 1675/2015    12.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1222640147   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 08/2026   105,51 
bez DPH		 Zmluva 7/2020    04.09.2026  10.09.2026  8.10.2026 
1222640138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 07/2026   105,51 
bez DPH		 Zmluva 7/2020     21.08.2026  26.08.2026  24.9.2026 
1222640110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 06/2026   105,51 
bez DPH		 Zmluva 7/2020     03.07.2026  15.07.2026  12.8.2026 
1222640094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 05/2026  105,51 
bez DPH		 Zmluva 7/2020     04.06.2026  09.06.2026  1.7.2026 
1222640074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 04/2026   105,51 
bez DPH		 Zmluva 7/2020    04.05.2026  12.05.2026  11.6.2026 
1222640053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 03/2026   105,51 
bez DPH		 Zmluva 7/2020     07.04.2026  10.04.2026  6.5.2026 
1222640038   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 02/2026  105,51 
bez DPH		 Zmluva 7/2020     04.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1222640024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 01/2026  105,51 
bez DPH		 Zmluva 7/2020     04.02.2026  09.02.2026  4.3.2026 
1222640003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2025   105,51 
bez DPH		 Zmluva 7/2020     05.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1222640008   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		 46113177  spotreba plynu - nedoplatok za 01-12/2025  119,48 
bez DPH		 zmluva 191/OVS/2025, 1113651    16.01.2026  28.01.2026  11.2.2026 
1222640150   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 08/2026   1,44 
vrátane DPH		 súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     09.09.2026  28.09.2026  8.10.2026 
1222640134   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 07/2026   0,80 
bez DPH		 súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     11.08.2026  28.08.2026  24.9.2026 
1222640115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 06/2026   1,76 
vrátane DPH		 súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     09.07.2026  15.07.2026  12.8.2026 
1222640099   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 05/2026   2,40 
vrátane DPH		 súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     08.06.2026  19.06.2026  1.7.2026 
1222640079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2026   1,60 
vrátane DPH		 súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     08.05.2026  15.05.2026  12.6.2026 
1222640061   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 03/2026   1,60 
vrátane DPH		 súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     13.04.2026  28.04.2026  6.5.2026 
1222640044   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 02/2026   1,76 
vrátane DPH		 súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     10.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1222640028   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 01/2026  1,76 
vrátane DPH		 súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     09.02.2026  13.02.2026  4.3.2026 
1222640004   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2025   2,24 
vrátane DPH		 súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011     08.01.2026  15.01.2026  11.2.2026 
1222603504   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (16 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 20.07.-17.08.2026  20160 
vrátane DPH		 RD 94/OAOTP/2025   26/22/54O/136  04.09.2026  21.09.2026  29.9.2026 
1222602893   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (17 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 11.06.-09.07.2026  19860 
vrátane DPH		 RD 94/OAOTP/2025  26/22/54O/110  30.07.2026  10.08.2026  19.8.2026 
1222602086   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (16 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 13.04.-12.05.2026   16260 
vrátane DPH		 RD 94/OAOTP/2025  26/22/54O/57  01.06.2026  11.06.2026  24.6.2026 
1222601252   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (17 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 10.02.-10.03.2026   19440 
vrátane DPH		 RD 94/OAOTP/2025  26/22/54O/6  27.03.2026  13.04.2026  24.4.2026 
1222600833   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (15 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 12.01.-09.02.2026  17700 
vrátane DPH		 RD 94/OAOTP/2025   25/22/54O/134  25.02.2026  06.03.2026  19.3.2026 
1222600379   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (14 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 26.11.-09.01.2026  14040 
vrátane DPH		 RD 94/OAOTP/2025  25/22/54O/107  21.01.2025  05.02.2025  27.2.2026 
1222602391   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (18 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 13.05.-10.06.2026  21900 
vrátane DPH		 RD 94/OAOTP/2025   26/22/54O/83  25.06.2026  03.07.2026  20.7.2026 
1222601580   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  vzdelávací program "Operátor výroby" (17 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 11.03.-10.04.2026  17460 
vrátane DPH		 RD 94/OAOTP/2025   26/22/54O/30   27.04.2026  08.05.2026  14.5.2026 
1222640010   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - nedoplatok 12/2025  180,50 
bez DPH		 RD 5361/2024, 322/OVS/2024     19.01.2026  28.01.2026  11.2.2026 
1222640009   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - nedoplatok 01-12/2025  73,98 
bez DPH		 RD 5361/2024, 322/OVS/2024    16.01.2026  28.01.2026  11.2.2026 
1222640149   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  Dodávka elektrickej energie 08/2026 - nedoplatok   148,32 
bez DPH		 210/OVS/2025, 30794536/1/26    08.09.2026  10.09.2026  8.10.2026 
1222640131   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  Dodávka elektrickej energie 07/2026 - nedoplatok   127,70 
bez DPH		 210/OVS/2025, 30794536/1/26     07.08.2026  12.08.2026  21.9.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť